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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-04-13 22:37

你好，是什么原因?qū)е赂冻鋈サ腻X，與實(shí)際收到發(fā)票的金額不一致呢？

有有 追問

2020-04-13 22:43

買的海鮮產(chǎn)品，對方發(fā)票少開了，可能是對方承擔(dān)的運(yùn)費(fèi)吧

鄒老師 解答

2020-04-13 22:44

你好，對方少開了發(fā)票金額，應(yīng)當(dāng)把發(fā)票退回對方，讓對方按正確金額開具才是的

有有 追問

2020-04-13 22:46

可是對方不開呀，我想知道這種差額一般計(jì)入什么科目呢

鄒老師 解答

2020-04-13 22:49

你好，付款金額與發(fā)票金額不一致，對方?jīng)]有理由不開啊
如果對方不開，你單位多支付的金額就需要通過營業(yè)外支出科目核算的

有有 追問

2020-04-13 22:55

給人家代賬的，代賬的那個公司也說不清楚，所以具體原因也不清楚，老師，像這種情況就計(jì)入營業(yè)外支出吧

鄒老師 解答

2020-04-13 23:17

你好，不清楚原因的額外支出，就只能是通過營業(yè)外支出科目核算的

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你好，是什么原因?qū)е赂冻鋈サ腻X，與實(shí)際收到發(fā)票的金額不一致呢？
2020-04-13 22:37:37
您好，在實(shí)際發(fā)生的月份入賬哦~~
2019-08-28 16:50:31
沒給對方提供服務(wù) 借銀行存款貸預(yù)收賬款 以后開了發(fā)票 借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
2021-10-07 17:25:12
你好，多付的款項(xiàng)今后會給對方補(bǔ)開發(fā)票嗎？
2019-08-14 10:26:53
您好！ 是的，為了以后稅務(wù)機(jī)關(guān)查賬、
2015-10-09 11:55:20
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