端莊的白晝 追問

2020-04-14 23:23

老師，如果一定要調整，怎么辦呢？

郭老師 解答

2020-04-15 06:05

借應收賬款貸以前年度損益應交稅費
去稅務局補申報增值稅
借以前年度損益調整貸庫存商品

端莊的白晝 追問

2020-04-15 06:22

那這次的匯算清繳要怎么調整呢？

郭老師 解答

2020-04-15 06:31

納稅調整明細表
里面調整收入和成本

端莊的白晝 追問

2020-04-15 06:34

老師那我現(xiàn)在第一季度報稅，是否不應該把應該調整的收入報上去呢？去年的業(yè)務我今年才開發(fā)票，增值稅那應該怎么報呢？按實際開票數(shù)來報嗎

郭老師 解答

2020-04-15 07:35

需要，去年就要申報的
今年紅沖無票收入然后做去年的
季度30萬普票在10欄填寫

端莊的白晝 追問

2020-04-15 07:42

沒太懂，打個比方，應該歸屬于去年的業(yè)務50萬，今年開票一共開了30萬，其中有普票10萬(6萬是去年的業(yè)務，4萬是今年一季度的業(yè)務)專票20萬(去年的業(yè)務)，怎么申報？

郭老師 解答

2020-04-15 07:44

你去稅務局修改第四季度的報表
6萬填寫10欄
今年第一季度，10欄填4
2欄填寫20
6萬的稅率不能1%，必須是3%

端莊的白晝 追問

2020-04-15 07:50

那我這個季度的報稅，增值稅應該怎么報呢？這種更正去年的申報，會對我們公司有不好的影響嗎？老師加你微信嗎？

郭老師 解答

2020-04-15 07:56

今年第一季度，10欄填4
2欄填寫20
今年的也在上面回復了
普票沒影響的
不交稅沒有滯納金
你得看下你稅務局納稅等級要求里面有沒有這個指標，別影響等級
不好意思，學堂不允許我們私下加你們