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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-04-14 09:17

你好，如果是本年利潤，可以在今年補結(jié)轉(zhuǎn)

zhouhe 追問

2020-04-14 09:20

可以2020年3月份憑證中補結(jié)轉(zhuǎn)，手工做個憑證把2019年度本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下是嗎

冉老師 解答

2020-04-14 09:24

你好，是的，手動做一筆結(jié)轉(zhuǎn)憑證，摘要說明是補結(jié)轉(zhuǎn)19年的，

zhouhe 追問

2020-04-14 09:34

因為啟用的小企業(yè)會計準則，不需要通過以前年度損益調(diào)整了是吧，借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤，就這樣行了嗎？

冉老師 解答

2020-04-14 09:35

你好，不需要，你說的對，直接通過借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤

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相關(guān)問題討論
你好，如果是本年利潤，可以在今年補結(jié)轉(zhuǎn)
2020-04-14 09:17:39
你好，期末過賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益 然后把本年利潤做分錄結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就是了 借；本年利潤 貸；利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
2019-01-03 15:08:57
好的，首先你要確定是金蝶軟件專業(yè)版。年末結(jié)賬未分配利潤，那么你需要在“工資福利”模塊中錄入“暫存特殊費用”，費用性質(zhì)為“未分配利潤”，金額為未分配利潤的金額，填入“本期發(fā)生”即可。比如公司年末未分配利潤為1萬元，那么你就在“工資福利”模塊中錄入“暫存特殊費用”，費用性質(zhì)為“未分配利潤”，金額為1萬元，填入“本期發(fā)生”即可。
2023-03-21 15:28:48
你好，這個分錄需要手工做的，盈利時 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 虧損做想到分錄
2022-04-13 19:30:00
需要做這個分錄的，借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，如果是虧損的，上面分錄不變，金額是負數(shù)。
2020-02-24 14:18:22
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