蘇婷 追問

2020-04-14 09:46

只有以上清單明細(xì)發(fā)票，沒有單張電子發(fā)票的請(qǐng)問能勾選抵扣嗎？

meizi老師 解答

2020-04-14 09:51

你好  通行費(fèi)這個(gè)電子發(fā)票后面 需要有具體的清單明細(xì)的。       這樣的發(fā)票才是完整的一份發(fā)票明細(xì) 。

蘇婷 追問

2020-04-14 09:56

如果只有一份發(fā)票明細(xì)，沒有單張電子發(fā)票可以嗎？

蘇婷 追問

2020-04-14 09:57

因?yàn)橛幸恍┒疾恢朗钦l申請(qǐng)開的，20來張沒有電子發(fā)票怎么辦呢

meizi老師 解答

2020-04-14 10:00

你好  需要有電子發(fā)票 +對(duì)應(yīng)的明細(xì)清單的        那你就問問自己?jiǎn)T工 是不是員工去開的  沒有拿來報(bào)銷

蘇婷 追問

2020-04-14 10:09

沒有呢，車都是指定人人開的。但是找不到開票的對(duì)方所以有些沒有電子發(fā)票，打電話問了ETC客服，說不是他們開的票。他們開的票都能查，但是有20來張沒有找到電子發(fā)票，我又在電子稅務(wù)局勾選認(rèn)為了，該怎么辦呢？

meizi老師 解答

2020-04-14 10:15

你好 那這個(gè)20多張是你們的業(yè)務(wù)發(fā)生的嗎 你都不確定是不是你們產(chǎn)生的 你就跑去認(rèn)證了嗎

蘇婷 追問

2020-04-14 10:22

肯定是我們車發(fā)生的??！

蘇婷 追問

2020-04-14 10:23

如果不是我們公司車過路發(fā)生的那么人家會(huì)開發(fā)票抬頭是我們公司？

meizi老師 解答

2020-04-14 10:27

你好 如果是的話 你就做賬    那認(rèn)證了就體現(xiàn)出進(jìn)項(xiàng)稅 去申請(qǐng)抵扣。 那你現(xiàn)在不是不確定找不到電子發(fā)票。 你就去下載一個(gè)票根   注冊(cè) 進(jìn)去看能不能APP里面打印電子發(fā)票

蘇婷 追問

2020-04-14 10:30

注冊(cè)了，但是找不到票根。只有發(fā)票清單明細(xì)是全面的。這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2020-04-14 10:35

你好   只有清單的話 這個(gè)到時(shí)無法稅前扣除的。  要有電子發(fā)票一起的

蘇婷 追問

2020-04-14 10:49

那我做賬務(wù)處理時(shí)針對(duì)沒有電子發(fā)票部分寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后申報(bào)時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2020-04-14 10:54

你好 可以   到時(shí)你轉(zhuǎn)出后就記得附表申報(bào)  和轉(zhuǎn)出分錄體現(xiàn)出來 。   但是你做的費(fèi)用 沒發(fā)票 記得匯算也得調(diào)增

蘇婷 追問

2020-04-14 11:38

但是老師能幫我把分錄寫下嗎？實(shí)際支付了8383.60元，不含稅金額是8171.05  進(jìn)項(xiàng)稅額是212.55  ( 包含沒電子發(fā)票稅額是11.24  ，不含稅金額是 373.84)

meizi老師 解答

2020-04-14 11:44

你好 1.借管理費(fèi)用-通行費(fèi) 8171.05  進(jìn)項(xiàng)稅212.55 貸銀行存款   8383.60   借管理費(fèi)用-通行費(fèi)  11.24 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 11.24

蘇婷 追問

2020-04-14 11:50

到時(shí)需要調(diào)增的是11.24？

meizi老師 解答

2020-04-14 11:57

你好    調(diào)增的是 你們  11.24 +373.84   你稅額轉(zhuǎn)出到了管理費(fèi)用 。 那么   合計(jì)這個(gè)沒發(fā)票的金額都要調(diào)增的

蘇婷 追問

2020-04-14 12:19

好的

meizi老師 解答

2020-04-14 12:20

好的 希望能幫到你