軒雅雪 追問

2020-04-14 11:31

可是當(dāng)時的金額都不是發(fā)票的金額

小云老師 解答

2020-04-14 11:32

那你不用發(fā)票金額用的什么呢？

軒雅雪 追問

2020-04-14 11:33

就直接填了個對應(yīng)成本的金額了，當(dāng)時做帳忘記了

軒雅雪 追問

2020-04-14 11:34

那如果是這樣，是要找發(fā)票補(bǔ)嗎？

小云老師 解答

2020-04-14 11:34

那你得自己去查到底做錯多少金額，要抵扣進(jìn)項就是上面那個分錄的

軒雅雪 追問

2020-04-14 11:34

那金額呢？

小云老師 解答

2020-04-14 11:35

你金額本身不是就已經(jīng)做成本了嗎

軒雅雪 追問

2020-04-14 11:36

？

小云老師 解答

2020-04-14 11:38

你說進(jìn)項的金額？就是你抵扣的稅額啊

軒雅雪 追問

2020-04-14 11:40

這個我知道

軒雅雪 追問

2020-04-14 11:41

要是全部調(diào)整怎么調(diào)整呢？能全部一起調(diào)嗎？

軒雅雪 追問

2020-04-14 11:41

或者是直接找發(fā)票么？

小云老師 解答

2020-04-14 12:06

可以，那就直接反分錄沖銷

軒雅雪 追問

2020-04-14 13:12

是去年的，今年還可以直接反分錄沖銷嗎？

小云老師 解答

2020-04-14 13:15

你有一部分不是今年做的嗎？你說把去年的又做進(jìn)來了嘛，今年做的直接沖，今年改去年的用以前年度損益調(diào)整

軒雅雪 追問

2020-04-14 13:28

全部是去年做的

小云老師 解答

2020-04-14 13:50

也是反分錄，只是涉及損益類科目的換成以前年度損益調(diào)整就行了