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軒雅雪
于2020-04-14 11:29 發(fā)布 ??1321次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-04-14 11:30
你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整
軒雅雪 追問
2020-04-14 11:31
可是當(dāng)時的金額都不是發(fā)票的金額
小云老師 解答
2020-04-14 11:32
那你不用發(fā)票金額用的什么呢?
2020-04-14 11:33
就直接填了個對應(yīng)成本的金額了,當(dāng)時做帳忘記了
2020-04-14 11:34
那如果是這樣,是要找發(fā)票補(bǔ)嗎?
那你得自己去查到底做錯多少金額,要抵扣進(jìn)項就是上面那個分錄的
那金額呢?
2020-04-14 11:35
你金額本身不是就已經(jīng)做成本了嗎
2020-04-14 11:36
?
2020-04-14 11:38
你說進(jìn)項的金額?就是你抵扣的稅額啊
2020-04-14 11:40
這個我知道
2020-04-14 11:41
要是全部調(diào)整怎么調(diào)整呢?能全部一起調(diào)嗎?
或者是直接找發(fā)票么?
2020-04-14 12:06
可以,那就直接反分錄沖銷
2020-04-14 13:12
是去年的,今年還可以直接反分錄沖銷嗎?
2020-04-14 13:15
你有一部分不是今年做的嗎?你說把去年的又做進(jìn)來了嘛,今年做的直接沖,今年改去年的用以前年度損益調(diào)整
2020-04-14 13:28
全部是去年做的
2020-04-14 13:50
也是反分錄,只是涉及損益類科目的換成以前年度損益調(diào)整就行了
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小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
★ 4.99 解題: 62858 個
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