玲紫淇 追問

2020-04-14 12:03

老師，上面減稅項目不用填寫吧

張艷老師 解答

2020-04-14 12:04

是的，如果享受免稅的話，就只填寫下面的免稅部分。
減稅的部分是3%減按1%執(zhí)行時，才填寫的。

玲紫淇 追問

2020-04-14 12:05

老師，那您看我填寫的對嗎

玲紫淇 追問

2020-04-14 12:05

謝謝

張艷老師 解答

2020-04-14 12:10

是的，是這樣填寫的。

玲紫淇 追問

2020-04-14 12:12

老師那，主表怎么填，謝謝

張艷老師 解答

2020-04-14 12:16

主表需要填寫到第12欄其他免稅銷售額

玲紫淇 追問

2020-04-14 12:21

老師～那上面都是橘色的～應該沒事兒吧

玲紫淇 追問

2020-04-14 12:21

餐飲服務業(yè)就是生活服務業(yè)吧

張艷老師 解答

2020-04-14 12:23

1、沒有事情的，什么數字都沒有填寫嘛

張艷老師 解答

2020-04-14 12:23

餐飲服務業(yè)就是生活服務業(yè)吧--是的，屬于生活服務業(yè)。

張艷老師 解答

2020-04-14 12:29

非常感謝您的打賞，祝您學習愉快，工作順利，以后有問題可以使用手機會計問單獨向老師提問，期待以后的交流探討。

玲紫淇 追問

2020-04-14 12:37

如何單獨提問，謝謝

玲紫淇 追問

2020-04-14 12:38

老師，我在吃飯，一會給您截圖，幫我看一下，謝謝

張艷老師 解答

2020-04-14 12:38

使用手機會計問單獨向老師提問，應該是有一個定向提問的功能。

玲紫淇 追問

2020-04-14 13:05

好的，知道了……

張艷老師 解答

2020-04-14 13:05

如果您對老師的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有相關疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

玲紫淇 追問

2020-04-14 13:54

老師，您幫我看一下，主表是這樣嗎？

張艷老師 解答

2020-04-14 13:55

是的，是這樣填寫的。

玲紫淇 追問

2020-04-14 13:57

總提示這個啥意思

玲紫淇 追問

2020-04-14 14:46

老師，您看這個沒有問題吧，如果沒有，我就申報了

張艷老師 解答

2020-04-14 15:27

這樣講，如果您該季度全部開具的是普票，而且全部享受免稅的話【尤其是開具發(fā)票稅率欄沒有問題的話】，這樣填寫是沒有問題的。

張艷老師 解答

2020-04-14 15:27

非常抱歉，剛才忙點業(yè)務上的事情。

玲紫淇 追問

2020-04-14 15:41

收到，謝謝老師～老師那免稅這部分如何做賬務處理～分錄怎么做

張艷老師 解答

2020-04-14 17:14

免稅部分不確認增值稅，直接做
借：銀行存款等
      貸：主營業(yè)務收入