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小葉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-14 17:13

同學，你好，支付款項時，借：預付賬款，貸：銀行存款，貨收到了，做暫估入賬處理，借：庫存商品 （不含稅）貸：應付賬款-暫估應付款

曲曲 追問

2020-04-14 17:17

這批貨已經(jīng)付過款了為什么還要掛應付賬款呢？不能直接做一筆借，庫存商品暫估，貸，銀行存款嗎？

小葉老師 解答

2020-04-14 17:28

不能，這樣掛到時賬都沒法處理了，等發(fā)票來了之后沖紅，沖紅后收到發(fā)票按正常入賬

曲曲 追問

2020-04-14 17:30

那應付賬款暫估這個科目就只是個過渡科目咯？

曲曲 追問

2020-04-14 17:38

收到發(fā)票后應該怎么做賬？

小葉老師 解答

2020-04-14 17:42

嗯，是的，暫估業(yè)務這么處理即可，收到發(fā)票，借：原材料，進項稅，貸：預付賬款

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同學，你好，支付款項時，借：預付賬款，貸：銀行存款，貨收到了，做暫估入賬處理，借：庫存商品 （不含稅）貸：應付賬款-暫估應付款
2020-04-14 17:13:14
你好，那購進也按照采購處理，銷售時確認收入
2019-03-28 10:09:01
借預付貸銀存
2019-01-04 13:09:59
你好，你首先要確保銷售發(fā)票的大類是一樣的， 其次，你要保留好名稱不一致的依據(jù)。 比如，有的公司購買的生石灰，放在倉庫里面發(fā)潮了，變成熟石灰，這個是要保留好證據(jù)的
2021-09-11 07:24:23
本月購入的可以暫估，借原材料貸應付賬款，暫估發(fā)票到了之后，紅沖之前的在做發(fā)票的。
2022-11-29 15:56:56
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