淡然的冬天 追問

2020-04-14 18:35

好的，謝謝老師

淡然的冬天 追問

2020-04-14 18:51

那應(yīng)收帳款明細(xì)科目直接掛供應(yīng)商嗎？可是我們是沒有款項往來的

郭老師 解答

2020-04-14 18:52

你收到的確認(rèn)收入會抵扣了
借銀存，應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

淡然的冬天 追問

2020-04-14 18:52

好的，謝謝老師

淡然的冬天 追問

2020-04-14 18:55

應(yīng)收帳款直接掛金額，不用明細(xì)科目了吧？

郭老師 解答

2020-04-14 18:55

你好，可以設(shè)置二級科目其他

淡然的冬天 追問

2020-04-14 19:04

好的

淡然的冬天 追問

2020-04-14 19:09

我們五萬發(fā)票是后來收到的，也是這樣做賬嗎

郭老師 解答

2020-04-14 19:16

你好，是的，一樣做的，

淡然的冬天 追問

2020-04-14 19:22

好的謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-14 19:25

不用客氣的，

淡然的冬天 追問

2020-04-15 13:57

老師，我是進(jìn)項票 做入庫借庫存 商品 應(yīng)交稅費 貸 應(yīng)付 才對呀？

郭老師 解答

2020-04-15 14:02

一般納稅人，對方給你開的專票，可以

淡然的冬天 追問

2020-04-15 14:50

那還是做借 庫存 袋應(yīng)收嗎？

淡然的冬天 追問

2020-04-15 14:52

那我現(xiàn)在已經(jīng)收到發(fā)票了，怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀？

淡然的冬天 追問

2020-04-15 14:57

我收到的票做結(jié)轉(zhuǎn) 借主營成本 貸庫存商品可以嗎？

淡然的冬天 追問

2020-04-15 14:58

然后這筆款是1月份就已經(jīng)從平臺提現(xiàn)做無票收入了  當(dāng)時做借銀行存款 貸 主收 應(yīng)交稅費

淡然的冬天 追問

2020-04-15 14:59

我是不是應(yīng)該把1月份的做調(diào)整？

郭老師 解答

2020-04-15 15:01

給你開專票，你是一般納稅人借庫存商品，進(jìn)項貸應(yīng)收賬款
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

淡然的冬天 追問

2020-04-15 15:02

好的，太感謝老師了

淡然的冬天 追問

2020-04-15 15:04

那這樣是掛賬在應(yīng)收嗎？

淡然的冬天 追問

2020-04-15 15:05

應(yīng)收 不用再沖掉嗎？

郭老師 解答

2020-04-15 15:07

你們確認(rèn)收入的時候充好了就可以

淡然的冬天 追問

2020-04-15 15:31

收入是之前已經(jīng)收過了   那現(xiàn)在該怎么充呢？

郭老師 解答

2020-04-15 15:36

那你確認(rèn)收入是不是少做了

淡然的冬天 追問

2020-04-15 15:39

沒有少做的，稅務(wù)局上都有數(shù)據(jù)

淡然的冬天 追問

2020-04-15 15:40

報稅的時候數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動出來的

郭老師 解答

2020-04-15 15:41

那不對
比如你銷售給a一個貨物100
你單位收40在你平臺
60就給了你的上家
抵扣了你的貨款
你確認(rèn)收入直接安40做的