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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-14 19:25

你好 張莉莉跟這個寇高峰什么關系 。    是寇高峰墊付了款嗎   320

三生花蕊 追問

2020-04-14 19:50

不是,張莉莉的社??罱唤o寇高峰了讓他代繳給公司,寇高峰有320元報銷費就直接扣了

meizi老師 解答

2020-04-14 20:17

張莉莉的社保 為什么做到管理費用去了      這個應該是張莉莉自己繳納的個人部分嗎

三生花蕊 追問

2020-04-14 20:21

嗯嗯是的,張莉莉已經(jīng)離職了,但是她的社保還讓公司幫忙交的,她自己全額自費的,今年四月份有疫情優(yōu)惠,所以比較少。這個應該怎么入賬呢老師?會有影響嗎?

meizi老師 解答

2020-04-14 20:23

你好 都離職了 你就不能計入管理費用去的; 不是你們自己員工了。幫張莉莉繳納的時候做 :借 你要做 其他應收款-張莉莉256.27 貸銀行存款   256.27    寇高峰回來報銷:借管理費用  320 貸其他應收款-張莉莉256.27 銀行存款或者其他貨幣資金  63.73

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相關問題討論
你好 張莉莉跟這個寇高峰什么關系 。 是寇高峰墊付了款嗎 320
2020-04-14 19:25:25
你好需要先把張莉莉的那筆256.27元的沖掉 掛其他應收款。不是走管理費用的 ; 然后由于張莉莉都離職了 你就不能計入管理費用去的; 不是你們自己員工了。幫張莉莉繳納的時候做 :借 你要做 其他應收款-張莉莉256.27 貸銀行存款 256.27 寇高峰回來報銷:借管理費用 320 貸其他應收款-張莉莉256.27 銀行存款或者其他貨幣資金 63.73 這樣才是正確的
2020-04-15 10:29:51
這個不好報銷 因為申報是統(tǒng)一申報的 不存在合理這一說
2020-04-28 17:33:28
可以 你計提需要加上這個
2019-06-14 16:18:11
你好,個人自己繳納的不能在個稅收入中扣減
2018-11-19 14:08:06
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