十月 追問

2020-04-14 21:09

老師，我已經(jīng)在附表一里填寫上期未開票費用填寫了負數(shù)，系統(tǒng)顯示本期應(yīng)交的增值稅是扣除后的余額，我是否可以直接在附加稅費里把增值稅直接改為扣除后的余額，然后繳納附加稅，就不填寫已繳納的稅款那一欄

莊老師 解答

2020-04-14 21:25

你好，是的，在附加稅費里增值稅扣除后的余額

十月 追問

2020-04-14 21:30

因為系統(tǒng)里面顯示的還是本期開票稅額，比如10萬，但是我填寫了抵扣之后實際只用交8萬，那附加稅費里面的增值稅額我能不能改為8萬，然后再乘以稅率繳納附加稅，不知道是不是系統(tǒng)的原因還是不能這樣操作，顯示的還是10萬

莊老師 解答

2020-04-14 21:33

你好，這個具體你咨詢一下稅管員，看是什么原因，