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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-14 21:18

你好，需要的，需要在確認(rèn)收入的時候確認(rèn)增值稅，如果在交稅時，沒有達(dá)到交稅的標(biāo)準(zhǔn)，再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。

只若初見 追問

2020-04-14 21:23

老師能把計提到結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄給寫寫嗎？謝謝

立紅老師 解答

2020-04-14 21:29

你好
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)增

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增
貸：營業(yè)外收入

借：營業(yè)外收入
貸：本年利潤 

祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。

只若初見 追問

2020-04-14 21:31

非常感謝  我少了一步  一直不平   謝謝

立紅老師 解答

2020-04-14 21:31

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。

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你好，需要的，需要在確認(rèn)收入的時候確認(rèn)增值稅，如果在交稅時，沒有達(dá)到交稅的標(biāo)準(zhǔn)，再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
2020-04-14 21:18:25
小規(guī)模增值稅減免，不計提稅金及附加
2020-07-08 15:30:46
你好，借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸其他收益，附加稅不用計提，也是其他收益，稅金減免是其他收益-新準(zhǔn)則
2019-10-11 10:04:04
不需要，要是增值稅沒有附加稅不需要去計提
2020-01-09 14:22:21
你好，小規(guī)模增值稅減免稅=含稅收入/1.01*1%
2021-07-05 11:23:01
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