文老師 解答

2020-04-14 21:44

因為小規(guī)模納稅人不用認證抵扣

草原風情 追問

2020-04-14 21:47

老師，您好！也就是說，如果我的客戶是一般納稅人，而我是小規(guī)模納稅人，對方不能給我方開票嗎？

草原風情 追問

2020-04-14 21:52

老師，您好！我是零基礎(chǔ)，我對一般納稅人不太懂，請問老師，對于一張增值稅專用發(fā)票來說，是開票方去認證，還是接收發(fā)票一方去認證？

文老師 解答

2020-04-14 21:53

可以給您開普票，就是不開專票就可以了

文老師 解答

2020-04-14 21:53

是收票方認證抵扣的

草原風情 追問

2020-04-14 21:56

老師，您好！所有的一般納稅人除了能開據(jù)專票，同時都有權(quán)限開據(jù)增值稅普通發(fā)票嗎？

文老師 解答

2020-04-14 21:59

是的，是這樣的，都可以的

草原風情 追問

2020-04-14 22:04

老師，您好！假使對方是一般納稅人，而我方是小規(guī)模納稅人，對方為我方已經(jīng)開據(jù)了一張專票，而我方?jīng)]權(quán)限去認證，用這張沒認證專票下賬后，產(chǎn)生了滯留發(fā)票，對方有稅務風險，還是我方有稅務風險？

文老師 解答

2020-04-15 10:36

對方有風險，就是規(guī)定不應該給小規(guī)模納稅人開專票

草原風情 追問

2020-04-15 10:44

老師，您好！我公司是小規(guī)模，我之前收取了一張專票，并且下賬了，還好，只有對方有風險， 

草原風情 追問

2020-04-15 11:02

謝謝會計學堂的老師，特別對零基礎(chǔ)學員提出問題后，老師們都能夠仔細全面地進行解答！在此，感謝老師。

文老師 解答

2020-04-15 11:29

不客氣，這是我們的職責所在，您有問題歡迎前來咨詢