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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-04-14 23:13

1、如果簽訂的是勞動合同，他的工資是計(jì)入單位工資總額的，就是公司正式員工了。
2、借：管理費(fèi)用等--工資
          貸：應(yīng)付職工薪酬--工資
3、不需要提供勞務(wù)發(fā)票，計(jì)入工資表即可
4、可以稅前扣除的。

俊逸的大船 追問

2020-04-15 11:42

單位是集團(tuán)公司，食堂人員不是正式職工，集團(tuán)要求不能計(jì)入工資

張艷老師 解答

2020-04-15 11:54

如果不是正式工的話，就需要勞務(wù)費(fèi)發(fā)票才能入賬了。
計(jì)入管理費(fèi)用等-勞務(wù)費(fèi)科目

俊逸的大船 追問

2020-04-15 12:00

老師，這種情況如果沒有勞務(wù)發(fā)票就有風(fēng)險(xiǎn)呵？

張艷老師 解答

2020-04-15 14:23

沒有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，一是會帶來所得稅稅前扣除的風(fēng)險(xiǎn)，二是還會帶來個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)。

張艷老師 解答

2020-04-15 14:23

回復(fù)晚了，非常抱歉

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相關(guān)問題討論
1、如果簽訂的是勞動合同，他的工資是計(jì)入單位工資總額的，就是公司正式員工了。 2、借：管理費(fèi)用等--工資 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 3、不需要提供勞務(wù)發(fā)票，計(jì)入工資表即可 4、可以稅前扣除的。
2020-04-14 23:13:27
可以入賬，但是不可以稅前扣除！匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增
2020-01-10 08:10:34
不用的 發(fā)票和你支付的回單做就可以
2019-09-29 11:44:24
你好，是可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的
2018-02-08 09:39:03
你好 按照2018年28號文政策 應(yīng)該是放在19年扣除 可以更正19年的匯算清繳 http://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5326376.htm 第十五條　匯算清繳期結(jié)束后，稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)取得而未取得發(fā)票、其他外部憑證或者取得不合規(guī)發(fā)票、不合規(guī)其他外部憑證并且告知企業(yè)的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)自被告知之日起60日內(nèi)補(bǔ)開、換開符合規(guī)定的發(fā)票、其他外部憑證。其中，因?qū)Ψ教厥庠驘o法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本辦法第十四條的規(guī)定，自被告知之日起60日內(nèi)提供可以證實(shí)其支出真實(shí)性的相關(guān)資料。 第十六條　企業(yè)在規(guī)定的期限未能補(bǔ)開、換開符合規(guī)定的發(fā)票、其他外部憑證，并且未能按照本辦法第十四條的規(guī)定提供相關(guān)資料證實(shí)其支出真實(shí)性的，相應(yīng)支出不得在發(fā)生年度稅前扣除。 第十七條　除發(fā)生本辦法第十五條規(guī)定的情形外，企業(yè)以前年度應(yīng)當(dāng)取得而未取得發(fā)票、其他外部憑證，且相應(yīng)支出在該年度沒有稅前扣除的，在以后年度取得符合規(guī)定的發(fā)票、其他外部憑證或者按照本辦法第十四條的規(guī)定提供可以證實(shí)其支出真實(shí)性的相關(guān)資料，相應(yīng)支出可以追補(bǔ)至該支出發(fā)生年度稅前扣除，但追補(bǔ)年限不得超過5年
2021-07-16 19:10:36
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