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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-04-15 08:09

你好
8月份計提工資的分錄
借管理費用/生產(chǎn)成本/制造費用等   
  貸 應(yīng)付職工 薪酬-工資
計提公司承擔(dān)社保分錄
借 管理費用-社職
    貸 應(yīng)付職工薪酬-社保
 9月發(fā)工資分錄 
借應(yīng)付職工薪酬-工資
   貸其他應(yīng)收款-代扣社保
      .......
      銀行存款
支付社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保
   其他應(yīng)收款-代扣社保
  貸 銀行存款

太陽 追問

2020-04-15 08:25

單位代扣個稅怎么做分錄

老江老師 解答

2020-04-15 08:27

9月發(fā)工資分錄 
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)收款-代扣社保
    應(yīng)交稅費-個人所得稅
.......
銀行存款

太陽 追問

2020-04-15 08:41

因交稅費。個稅,還貸方怎么沖平

老江老師 解答

2020-04-15 08:42

銀行扣款時
借 應(yīng)交稅費-個稅
  貸 銀行存款

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舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-04-11 08:46:55
你好 計提單位部分,借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)收款(個人部分),貸;銀行存款
2019-10-12 15:31:18
個人承擔(dān)部分要體現(xiàn)在工資表上,并如實報個稅。
2018-10-10 09:40:28
您好!你繳納這個月社保的時候借其他應(yīng)收款 貸銀行存款就行了。 然后發(fā)工資的時候扣回
2017-11-10 10:39:44
社保和個稅都是應(yīng)該公司和個人按比例分?jǐn)偟?,即使單位全承?dān)稅務(wù)也不認(rèn)的,
2015-12-09 08:21:54
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