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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-04-15 08:09

你好
8月份計提工資的分錄
借管理費用/生產(chǎn)成本/制造費用等   
  貸 應付職工 薪酬-工資
計提公司承擔社保分錄
借 管理費用-社職
    貸 應付職工薪酬-社保
 9月發(fā)工資分錄 
借應付職工薪酬-工資
   貸其他應收款-代扣社保
      .......
      銀行存款
支付社保
借應付職工薪酬-社保
   其他應收款-代扣社保
  貸 銀行存款

太陽 追問

2020-04-15 08:25

單位代扣個稅怎么做分錄

老江老師 解答

2020-04-15 08:27

9月發(fā)工資分錄 
借應付職工薪酬-工資
貸其他應收款-代扣社保
    應交稅費-個人所得稅
.......
銀行存款

太陽 追問

2020-04-15 08:41

因交稅費。個稅,還貸方怎么沖平

老江老師 解答

2020-04-15 08:42

銀行扣款時
借 應交稅費-個稅
  貸 銀行存款

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相關問題討論
你好 計提單位部分,借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-社保 繳納,借;應付職工薪酬-社保,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款
2019-10-12 15:31:18
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-04-11 08:46:55
你好 8月份計提工資的分錄 借管理費用/生產(chǎn)成本/制造費用等 貸 應付職工 薪酬-工資 計提公司承擔社保分錄 借 管理費用-社職 貸 應付職工薪酬-社保 9月發(fā)工資分錄 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-代扣社保 ....... 銀行存款 支付社保 借應付職工薪酬-社保 其他應收款-代扣社保 貸 銀行存款
2020-04-15 08:09:17
借:管理費用 其他應收款 貸:銀行存款,如果你不是銀行發(fā)工資的話可以做假的。
2016-10-29 21:17:48
個人承擔部分要體現(xiàn)在工資表上,并如實報個稅。
2018-10-10 09:40:28
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