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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-15 09:40

你好，減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

小灰灰肥慧 追問(wèn)

2020-04-15 09:42

請(qǐng)問(wèn)減免增值稅明細(xì)表應(yīng)該怎么填列？

立紅老師 解答

2020-04-15 09:44

你好，選擇減稅性質(zhì)代碼及名稱是0001011608|SXA031901121|對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅|

小灰灰肥慧 追問(wèn)

2020-04-15 09:55

填完這個(gè)表，應(yīng)納稅額那欄是0還是等于減免稅額那表里的數(shù)個(gè)？實(shí)際不需在繳稅了

立紅老師 解答

2020-04-15 09:56

你好，季銷售額超過(guò)30萬(wàn)是需要交稅的，按1%交稅

小灰灰肥慧 追問(wèn)

2020-04-15 09:56

代開(kāi)的專票，已經(jīng)交過(guò)稅了

立紅老師 解答

2020-04-15 10:04

你好，交過(guò)的稅會(huì)顯在本期預(yù)繳稅額中，與2%相抵，不再交稅

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你好，減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020-04-15 09:40:52
你好 在1.2欄里面申報(bào)填寫(xiě)的
2021-10-09 14:47:56
稅務(wù)局代開(kāi)的專票，填寫(xiě)在第一欄里。
2019-04-10 11:26:26
點(diǎn)開(kāi)的填在第二行稅局代開(kāi)的專用發(fā)票
2019-04-10 11:27:32
您好，沒(méi)有其他辦法了，只能到稅務(wù)局報(bào)稅大廳更改申報(bào)處理了。
2019-10-22 17:45:24
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