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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-18 10:18

我是上月已經(jīng)做了一個(gè)月攤銷，但是這個(gè)月營(yíng)改增國(guó)稅開不了房租發(fā)票，所以我是不是要把上個(gè)月做的攤銷調(diào)整掉，怎么做？

噯~斯斯 追問

2016-05-18 10:43

借：預(yù)付賬款 借；管理費(fèi)用-房租（紅字）

鄒老師 解答

2016-05-18 08:38

一般是取得發(fā)票做待攤，沒有取得發(fā)票通常計(jì)入預(yù)付賬款

鄒老師 解答

2016-05-18 10:19

做上個(gè)月攤銷的相反分錄

鄒老師 解答

2016-05-18 10:49

可以的

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一般是取得發(fā)票做待攤，沒有取得發(fā)票通常計(jì)入預(yù)付賬款
2016-05-18 08:38:53
你好！ 需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整了
2018-12-30 02:44:38
您好 請(qǐng)問11月份攤銷了幾個(gè)月的房租費(fèi)
2020-02-23 17:22:56
你好，先現(xiàn)在可以把暫估入賬的
2020-04-06 11:50:04
你好，把2020年的金額做到借預(yù)付賬款 借管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)金額）
2019-12-26 11:26:56
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