
老師好,請問我們公司是小規(guī)模1、2月份沒收入,3月份未開票收入11萬。那申報(bào)表就不用填免稅明細(xì)表吧,賬務(wù)處理我是按1%做呢還是按3%做呢?謝謝
答: 你好,申報(bào)表要在減免稅那欄填寫,賬務(wù)處理是按1%
老師,你好小規(guī)模,1-3月份開具了 1%專票9751.46元,3%的專票967元。1%的普票459827.33元 3%的普票8307.78元。問題1 減免申報(bào)明細(xì)表開具的3%怎么填?問題2 季超過了45萬申報(bào)表該填在那一欄?申報(bào)表第一欄是第二欄和第三欄的合計(jì)嗎?
答: 填1,2,3欄。1欄是合計(jì),10欄不用填,18欄填填實(shí)際抵減額,減免申報(bào),填本期發(fā)生額、實(shí)際抵減額=470545.79*0.02
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模就只填主表嗎,減免稅明細(xì)申報(bào)表要填嗎
答: A1070400第一行填報(bào)《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》(A100000)第23行×15%的金額。自動(dòng)出數(shù)


健康平安 追問
2020-04-15 11:01
莊老師 解答
2020-04-15 11:12
健康平安 追問
2020-04-15 11:17
莊老師 解答
2020-04-15 11:19