老師，你好 19年10月認(rèn)證的高企，19年匯算清繳填寫A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表，其中高新研發(fā)費(fèi)用歸集年度除了填寫19年的，是不是還需要填寫18年和17年的？19年高新技術(shù)產(chǎn)品收入占企業(yè)總收入比例不足60%，有沒有影響？

軼塵老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-04-15 11:03

19年高新技術(shù)產(chǎn)品收入占企業(yè)總收入比例不足60% 不符合認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn) 所以是有風(fēng)險(xiǎn)的
前兩年的你沒有進(jìn)行加計(jì)扣除可以不填寫

小w 追問

2020-04-15 11:21

那前兩年進(jìn)行了加計(jì)扣除的，就直接按前兩年的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表上的數(shù)據(jù)填寫嗎

軼塵老師解答

2020-04-15 11:24

是的你的理解正確

小w 追問

2020-04-15 11:47

高新研發(fā)費(fèi)用歸集年度里面的其他費(fèi)用，是填寫原本賬上的數(shù)據(jù)還是填寫經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用？

小w 追問

2020-04-15 11:47

軼塵老師解答

2020-04-15 11:50

限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用。

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