學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-15 11:14

目前還是申請階段，還沒有結(jié)果還沒有下來。請問填在哪里？

英老師 解答

2020-04-15 11:16

三年的所得稅申報表都要將研發(fā)費用調(diào)整，

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-15 11:17

老師，我們是2019年1月份才建帳，之前都是沒有的

英老師 解答

2020-04-15 11:24

17 18年沒有帳嗎？做高新企業(yè)需要三年的會計帳和所得稅申報表，如果你是從19年開始做，那19年的所得稅申報表就要按調(diào)整后的研發(fā)費用申報，

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-15 11:26

老師，我們17.18都是沒有帳的，而且我也沒有申報過年報，所以問的比較多。請問納稅調(diào)整項目明細(xì)表填在哪里？

英老師 解答

2020-04-15 11:28

不需要填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表，只需要填寫期間費用下的管理費用-研發(fā)費，

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-15 11:34

是管理費用下面的研究費用嗎？是管理費用—人員工資費203800   管理費用—直接投入材料   1706888.99    管理費用—折舊費  10197.42   這三個數(shù)合計數(shù)1920806.41元?

英老師 解答

2020-04-15 11:39

研發(fā)費用填寫在管理費用下面有一個研究費用19行，

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-15 12:08

老師，請問寫合計數(shù)嗎？

英老師 解答

2020-04-15 12:18

是的，研發(fā)費用明細(xì)科目的合計數(shù)，

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-15 14:33

老師，你好請問A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表用不用填寫？

英老師 解答

2020-04-15 20:36

需要填寫這兩個表格，