粉粉111 追問

2020-04-15 11:52

我們都是多申報了，都是按照計提工資申報，然后實際發(fā)放的時候老板跟出納工資都沒發(fā)，還有些員工的罰款也直接扣除了的

郭老師 解答

2020-04-15 11:54

現(xiàn)在出納和老板同意，你們報個稅吧。

粉粉111 追問

2020-04-15 11:56

同意申報個稅，公司所有員工工資都不足5000，也達不到交個稅，比如應發(fā)4300，個稅申報也是4300，但有時扣除代繳停車費或者罰款后，也就是4000

郭老師 解答

2020-04-15 12:00

那你不用修改
你其他的現(xiàn)金支付

粉粉111 追問

2020-04-15 12:03

個稅上的數(shù)據(jù)跟我企業(yè)匯算清繳有勾稽關系嗎？我看了一下企業(yè)所得稅關于工資調整，有一個稅收金額，那我是按照我實際發(fā)放的填還是個稅申報系統(tǒng)的數(shù)填

粉粉111 追問

2020-04-15 12:04

還有你說的現(xiàn)金支付其他的，那如果稅局查的話，我賬上也沒有體現(xiàn)這筆支出啊

郭老師 解答

2020-04-15 12:05

你做了現(xiàn)金支付，這些就可以稅前扣除。

粉粉111 追問

2020-04-15 12:08

那我還要在賬上寫貸現(xiàn)金這個分錄嗎？可公司現(xiàn)金也沒有啊，麻煩幫我回答一下跟企業(yè)匯算清繳有沒有勾稽關系這個問題，謝謝

郭老師 解答

2020-04-15 12:16

有關系
你的工資只有發(fā)下去才可以稅前扣除
沒有現(xiàn)金公戶支付
然后讓個人退現(xiàn)金回來給你老板

粉粉111 追問

2020-04-15 13:04

那我現(xiàn)金支付之后，個稅申報就不用再修改了？那企業(yè)匯算清繳中工資薪金調整中的稅法金額是要取個稅申報的總數(shù)嗎？還是就按照會計賬上實際支付的？

郭老師 解答

2020-04-15 13:04

是的
計提了發(fā)下去的也申報了就可以稅前扣除

粉粉111 追問

2020-04-15 13:09

你意思是說，現(xiàn)在公司要把2019年個稅申報的總數(shù)，跟實際支付的金額對比，把差額的數(shù)現(xiàn)金支付過一道賬，這樣的話才能保持個稅系統(tǒng)跟實際相符，那這樣子的話，企業(yè)匯算清繳中工資表稅收金額才能跟個稅申報相符?那如果公司沒錢過賬呢，匯算清繳工資表的稅收金額取哪個數(shù)？

郭老師 解答

2020-04-15 13:10

是的
公戶支付然后個人私底下還回來

粉粉111 追問

2020-04-15 13:47

那問題是實際支付的金額是扣除罰款，代繳后的金額，那還是存在差額呀，

郭老師 解答

2020-04-15 13:49

扣除個人負擔的社?？鄢P款之后，扣除個稅之后。

粉粉111 追問

2020-04-15 14:11

現(xiàn)在申報三月份的個稅，三月份銀行存款沒有支付工資的支出，是不是現(xiàn)在對三月份申報按照 0申報，四月份支付三月份的工資的時候，五月按照實際支付的金額申報四月的個稅，是這樣理解嗎

郭老師 解答

2020-04-15 14:20

你好
對的
對的

粉粉111 追問

2020-04-15 15:06

個人申報中，0申報的時候，個人的社保要填金額嗎

郭老師 解答

2020-04-15 15:09

你好，
不填寫的