粉粉111 追問(wèn)

2020-04-15 11:52

我們都是多申報(bào)了，都是按照計(jì)提工資申報(bào)，然后實(shí)際發(fā)放的時(shí)候老板跟出納工資都沒(méi)發(fā)，還有些員工的罰款也直接扣除了的

郭老師 解答

2020-04-15 11:54

現(xiàn)在出納和老板同意，你們報(bào)個(gè)稅吧。

粉粉111 追問(wèn)

2020-04-15 11:56

同意申報(bào)個(gè)稅，公司所有員工工資都不足5000，也達(dá)不到交個(gè)稅，比如應(yīng)發(fā)4300，個(gè)稅申報(bào)也是4300，但有時(shí)扣除代繳停車費(fèi)或者罰款后，也就是4000

郭老師 解答

2020-04-15 12:00

那你不用修改
你其他的現(xiàn)金支付

粉粉111 追問(wèn)

2020-04-15 12:03

個(gè)稅上的數(shù)據(jù)跟我企業(yè)匯算清繳有勾稽關(guān)系嗎？我看了一下企業(yè)所得稅關(guān)于工資調(diào)整，有一個(gè)稅收金額，那我是按照我實(shí)際發(fā)放的填還是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)填

粉粉111 追問(wèn)

2020-04-15 12:04

還有你說(shuō)的現(xiàn)金支付其他的，那如果稅局查的話，我賬上也沒(méi)有體現(xiàn)這筆支出啊

郭老師 解答

2020-04-15 12:05

你做了現(xiàn)金支付，這些就可以稅前扣除。

粉粉111 追問(wèn)

2020-04-15 12:08

那我還要在賬上寫貸現(xiàn)金這個(gè)分錄嗎？可公司現(xiàn)金也沒(méi)有啊，麻煩幫我回答一下跟企業(yè)匯算清繳有沒(méi)有勾稽關(guān)系這個(gè)問(wèn)題，謝謝

郭老師 解答

2020-04-15 12:16

有關(guān)系
你的工資只有發(fā)下去才可以稅前扣除
沒(méi)有現(xiàn)金公戶支付
然后讓個(gè)人退現(xiàn)金回來(lái)給你老板

粉粉111 追問(wèn)

2020-04-15 13:04

那我現(xiàn)金支付之后，個(gè)稅申報(bào)就不用再修改了？那企業(yè)匯算清繳中工資薪金調(diào)整中的稅法金額是要取個(gè)稅申報(bào)的總數(shù)嗎？還是就按照會(huì)計(jì)賬上實(shí)際支付的？

郭老師 解答

2020-04-15 13:04

是的
計(jì)提了發(fā)下去的也申報(bào)了就可以稅前扣除

粉粉111 追問(wèn)

2020-04-15 13:09

你意思是說(shuō)，現(xiàn)在公司要把2019年個(gè)稅申報(bào)的總數(shù)，跟實(shí)際支付的金額對(duì)比，把差額的數(shù)現(xiàn)金支付過(guò)一道賬，這樣的話才能保持個(gè)稅系統(tǒng)跟實(shí)際相符，那這樣子的話，企業(yè)匯算清繳中工資表稅收金額才能跟個(gè)稅申報(bào)相符?那如果公司沒(méi)錢過(guò)賬呢，匯算清繳工資表的稅收金額取哪個(gè)數(shù)？

郭老師 解答

2020-04-15 13:10

是的
公戶支付然后個(gè)人私底下還回來(lái)

粉粉111 追問(wèn)

2020-04-15 13:47

那問(wèn)題是實(shí)際支付的金額是扣除罰款，代繳后的金額，那還是存在差額呀，

郭老師 解答

2020-04-15 13:49

扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社?？鄢P款之后，扣除個(gè)稅之后。

粉粉111 追問(wèn)

2020-04-15 14:11

現(xiàn)在申報(bào)三月份的個(gè)稅，三月份銀行存款沒(méi)有支付工資的支出，是不是現(xiàn)在對(duì)三月份申報(bào)按照 0申報(bào)，四月份支付三月份的工資的時(shí)候，五月按照實(shí)際支付的金額申報(bào)四月的個(gè)稅，是這樣理解嗎

郭老師 解答

2020-04-15 14:20

你好
對(duì)的
對(duì)的

粉粉111 追問(wèn)

2020-04-15 15:06

個(gè)人申報(bào)中，0申報(bào)的時(shí)候，個(gè)人的社保要填金額嗎

郭老師 解答

2020-04-15 15:09

你好，
不填寫的