請問,4月社保銀行回單金額為4000,但是社保局繳費(fèi)明細(xì)金額為5000,差的1000元在單據(jù)匯總信息體現(xiàn)的是預(yù)繳沖抵,這個我應(yīng)該怎么做分錄?
幸福的璐
于2020-04-15 11:11 發(fā)布 ??1041次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2020-04-15 11:15
之前預(yù)繳的計入其他應(yīng)收款了嗎
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之前預(yù)繳的計入其他應(yīng)收款了嗎
2020-04-15 11:15:24

借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi)(單位部分)
其他應(yīng)收款---社會保險費(fèi)(個人部分)
貸:銀行存款
2016-10-26 17:21:47

計提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
2020-07-11 12:56:13

直接做收入處理
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
收款時
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
2019-10-15 11:47:32

借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 貸銀行存款
2019-04-02 11:47:32
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幸福的璐 追問
2020-04-15 11:19
幸福的璐 追問
2020-04-15 11:21
樸老師 解答
2020-04-15 11:28