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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-15 11:52

專票在13貨物里面填寫。
免稅的，在免稅服務(wù)或者貨物里面填寫。
減免表最后一行需要填寫。

sunny 追問

2020-04-15 11:54

進項稅額正常抵扣嗎

郭老師 解答

2020-04-15 11:55

免稅對應(yīng)的不可以。

sunny 追問

2020-04-15 11:58

老師有免稅的也有不免稅的進項怎么計算

郭老師 解答

2020-04-15 12:02

《增值稅條例實施細則》規(guī)定，應(yīng)按如下公式計算轉(zhuǎn)出進項稅額：當月全部進項稅額×當月免稅、非應(yīng)稅項目銷售額÷當月全部銷售額。財稅〖2005〗165號文《關(guān)于增值稅若干問題的通知》將此公式修改為：（當月全部進項稅額-當月可準確劃分用于應(yīng)稅項目、免稅項目及非應(yīng)稅項目的進項稅額）×（當月免稅項目銷售額、非應(yīng)稅項目營業(yè)稅合計/當月全部銷售額、營業(yè)稅合計）+當月可準確劃分用于免稅項目和非應(yīng)稅項目進項稅額。

sunny 追問

2020-04-15 12:11

老師公式看不明白呢

郭老師 解答

2020-04-15 12:15

進項知道嗎
免稅銷售額
全部銷售額
這三個知道嗎

sunny 追問

2020-04-15 12:27

公式中“當月可準確劃分用于應(yīng)稅項目、免稅項目及非應(yīng)稅項目的進項稅額”這個不明白

郭老師 解答

2020-04-15 12:32

不能抵扣的進項能劃分

郭老師 解答

2020-04-15 12:33

能準確的知道，

sunny 追問

2020-04-15 12:36

老師不知道啊

sunny 追問

2020-04-15 12:36

不能抵扣的進項不能劃分啊

sunny 追問

2020-04-15 12:37

要是能劃分那還算啥呢，沒理解啊

郭老師 解答

2020-04-15 12:42

不得抵扣的進項稅額＝當期無法劃分的全部進項稅額×（當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額+免征增值稅項目銷售額）÷（當期全部銷售額+當期全部營業(yè)額）
那你根據(jù)這個

sunny 追問

2020-04-15 12:45

老師如果有留底算嗎

郭老師 解答

2020-04-15 12:46

留底里面也是免稅不免稅的也算進去

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相關(guān)問題討論
專票在13貨物里面填寫。 免稅的，在免稅服務(wù)或者貨物里面填寫。 減免表最后一行需要填寫。
2020-04-15 11:52:39
你好，專票部分是不免稅的；專票填稅務(wù)機關(guān)代開部分，然后減的2%填減免稅明細表。
2020-07-03 12:26:14
第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額專票的 第十欄填寫普通發(fā)票的20萬。
2022-01-11 08:21:48
你好，需要填代開專票繳納的增值稅的金額作為申報城建稅的計稅依據(jù)
2019-10-10 22:18:52
你好 以上數(shù)字都是不含增值稅的么 專票開的是1%還是3%
2021-07-13 21:48:44
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