我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-04-15 16:08

比如對方是購貨方他們紅沖發(fā)票的話 可以只紅沖一半嗎 比如開的60000發(fā)票 但是其實(shí)是30000 對方想只沖30000

郭老師 解答

2020-04-15 16:12

對方是退了一半貨物的話可以。

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-04-15 16:17

如果對方不是退了一半的貨物呢？是本來其實(shí)成本只發(fā)生了一半 其實(shí)本來發(fā)票應(yīng)該是30000 但是當(dāng)時發(fā)票多開了開了60000 現(xiàn)在要沖差額

郭老師 解答

2020-04-15 16:20

你的數(shù)量怎么給她紅沖??？

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-04-15 16:22

不是 是這樣的我們和銷售方是勞務(wù)外包關(guān)系 對方去年開的定額發(fā)票6W元 當(dāng)時成本也做的6W元 現(xiàn)在他們說去年發(fā)生的費(fèi)用該是3W 所以要沖一半開票

郭老師 解答

2020-04-15 16:25

可以的
這種沒有數(shù)量的可以

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-04-15 16:26

那這種我們紅沖了發(fā)票 是不是我們就要調(diào)去年的收入的？

郭老師 解答

2020-04-15 16:28

你好，是的，

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-04-15 16:31

我們調(diào)整怎么做分錄呢 比如我這次紅沖收入30000 也要減少30000的成本

郭老師 解答

2020-04-15 16:33

成本多做了嗎
借銀存負(fù)數(shù)
貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-04-15 16:34

對 成本也多做了

郭老師 解答

2020-04-15 16:38

用以前年度損益調(diào)整沖

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-04-15 16:44

老師可以講下具體的分錄嗎？

郭老師 解答

2020-04-15 16:46

之前是怎么做的分錄??？

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-04-15 16:52

就是借：營業(yè)成本
           貸：應(yīng)付工資 
然后結(jié)轉(zhuǎn)利潤 借本年利潤
                        貸:營業(yè)成本
收入就是：借：銀行存款
                        貸：主營業(yè)務(wù)收入
                           應(yīng)交稅金-增值稅

郭老師 解答

2020-04-15 16:57

借應(yīng)付工資貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2020-04-15 17:14

我還想問問比如收入多做了30000 成本也多了30000 沖減他們又不會牽扯到利潤分配了把

郭老師 解答

2020-04-15 17:17

你好不涉及的。