瓶 追問

2020-04-15 17:07

我問的是匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整

郭老師 解答

2020-04-15 17:09

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面稅收金額填寫就可以。

瓶 追問

2020-04-15 17:31

這個(gè)改填扣除項(xiàng)目里面哪一行啊

瓶 追問

2020-04-15 17:31

這個(gè)改填扣除項(xiàng)目里面哪一行啊？

郭老師 解答

2020-04-15 17:33

沒有合適的可以選擇其他

瓶 追問

2020-04-15 17:35

填這個(gè)表之后，那年報(bào)里面就不用調(diào)整了是嗎？

郭老師 解答

2020-04-15 17:39

這個(gè)就是年報(bào)里面的

瓶 追問

2020-04-15 17:40

嗯，是年度財(cái)務(wù)報(bào)表里面還要不要調(diào)整

郭老師 解答

2020-04-15 17:43

年度的財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整。

瓶 追問

2020-04-15 17:45

那今年的財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)也是不用調(diào)的吧

郭老師 解答

2020-04-15 17:46

報(bào)表不需要修改的。

瓶 追問

2020-04-15 17:50

那比如今年才收到去年一整年一次性的服務(wù)費(fèi)，發(fā)票開出去，做賬是借：銀行存款  貸：其他業(yè)務(wù)收入  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷，沒有成本的，請問可以嗎？去年匯算清繳需要調(diào)嗎？

郭老師 解答

2020-04-15 17:53

沒有成本，你可以暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，要不預(yù)繳多交稅
發(fā)票到了紅沖你的暫估，然后做發(fā)票的。

瓶 追問

2020-04-15 17:56

成本是人員工資已經(jīng)在平時(shí)每月做掉了，這樣做帳的話，去年匯算清繳還需要調(diào)嗎？還是因?yàn)樵诮衲晔斟X確認(rèn)收入，可以做入今年的？

郭老師 解答

2020-04-15 17:56

成本做到了，去年收入做到了今年？

郭老師 解答

2020-04-15 17:57

如果你不想調(diào)整的話，可以不用調(diào)整。

瓶 追問

2020-04-16 15:34

那老師，再請教下，去年的費(fèi)用今年報(bào)銷，做賬做入以前年度損益調(diào)整，進(jìn)未分配利潤，匯算清繳時(shí)是調(diào)整年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表里面的管理費(fèi)用金額，還是調(diào)減A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表啊？

郭老師 解答

2020-04-16 15:39

在納稅調(diào)整明細(xì)表里面。