瓶 追問

2020-04-15 17:07

我問的是匯算清繳時怎么調整

郭老師 解答

2020-04-15 17:09

納稅調整明細表扣除項目里面稅收金額填寫就可以。

瓶 追問

2020-04-15 17:31

這個改填扣除項目里面哪一行啊

瓶 追問

2020-04-15 17:31

這個改填扣除項目里面哪一行啊？

郭老師 解答

2020-04-15 17:33

沒有合適的可以選擇其他

瓶 追問

2020-04-15 17:35

填這個表之后，那年報里面就不用調整了是嗎？

郭老師 解答

2020-04-15 17:39

這個就是年報里面的

瓶 追問

2020-04-15 17:40

嗯，是年度財務報表里面還要不要調整

郭老師 解答

2020-04-15 17:43

年度的財務報表不需要調整。

瓶 追問

2020-04-15 17:45

那今年的財務報表年初數也是不用調的吧

郭老師 解答

2020-04-15 17:46

報表不需要修改的。

瓶 追問

2020-04-15 17:50

那比如今年才收到去年一整年一次性的服務費，發(fā)票開出去，做賬是借：銀行存款  貸：其他業(yè)務收入  貸：應交稅費-銷，沒有成本的，請問可以嗎？去年匯算清繳需要調嗎？

郭老師 解答

2020-04-15 17:53

沒有成本，你可以暫估借主營業(yè)務成本貸應付賬款，要不預繳多交稅
發(fā)票到了紅沖你的暫估，然后做發(fā)票的。

瓶 追問

2020-04-15 17:56

成本是人員工資已經在平時每月做掉了，這樣做帳的話，去年匯算清繳還需要調嗎？還是因為在今年收錢確認收入，可以做入今年的？

郭老師 解答

2020-04-15 17:56

成本做到了，去年收入做到了今年？

郭老師 解答

2020-04-15 17:57

如果你不想調整的話，可以不用調整。

瓶 追問

2020-04-16 15:34

那老師，再請教下，去年的費用今年報銷，做賬做入以前年度損益調整，進未分配利潤，匯算清繳時是調整年報財務報表利潤表里面的管理費用金額，還是調減A105000納稅調整項目明細表??？

郭老師 解答

2020-04-16 15:39

在納稅調整明細表里面。