冰冰 追問

2020-04-15 18:27

可是在去年的時候什么都沒收到就結(jié)轉(zhuǎn)了，不會有問題嗎

蔣飛老師 解答

2020-04-15 18:30

你好！

沒有影響的。
今年補做賬就可以了

冰冰 追問

2020-04-15 18:55

如果這張發(fā)票需要在19年結(jié)轉(zhuǎn)成本，我這邊沒有暫估，該怎么調(diào)賬

蔣飛老師 解答

2020-04-15 19:07

只有反結(jié)賬更改才能達(dá)到效果（暫估）

冰冰 追問

2020-04-15 19:50

如果19秒多結(jié)轉(zhuǎn)成本了，匯算清繳要調(diào)整，2020年怎么調(diào)賬

蔣飛老師 解答

2020-04-15 20:02

借：庫存商品
貸：以前年度損益調(diào)整

冰冰 追問

2020-04-15 20:05

未分配利潤不需要調(diào)整嗎

蔣飛老師 解答

2020-04-15 20:21

需要的
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配…未分配利潤