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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-15 21:11

你好  因?yàn)槟憷U納的時候 是做的 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。   退回來應(yīng)該做 借銀行存款貸  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   是一般納稅人嘛

夢怡 追問

2020-04-15 23:08

貸方的話那還是要交的增值稅啊

meizi老師 解答

2020-04-16 08:59

你好 現(xiàn)在是沖  你現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅繳納了  借方有余額   收到多繳納的增值稅 現(xiàn)在是沖未交增值稅借方的金額 。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
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