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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-04-15 22:03

1、請(qǐng)問開具發(fā)票是專票還是普票？如果是普票的話，當(dāng)期是可以享受免征增值稅的政策，填寫在增值稅申報(bào)表主表的第10欄
2預(yù)繳一季度企業(yè)所得稅的話，是根據(jù)一季度利潤表的營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額的三個(gè)數(shù)字填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表的。

蕾蕾 追問

2020-04-15 22:17

是普票，所得稅是等于利潤總額*25％* 20％？

蕾蕾 追問

2020-04-15 22:17

是普票，所得稅是等于利潤總額*25％* 20％？

張艷老師 解答

2020-04-15 22:20

1、普票的話，直接填寫到主表第10欄。
2、如果您公司可以符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠條件的話，實(shí)際所得稅稅率就是5%了
財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》（財(cái)稅〔2019〕13號(hào)，以下簡稱《通知》），進(jìn)一步加大企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度，放寬小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。《通知》規(guī)定，自2019年1月1日至2021年12月31日，從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)，對(duì)其年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

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1、請(qǐng)問開具發(fā)票是專票還是普票？如果是普票的話，當(dāng)期是可以享受免征增值稅的政策，填寫在增值稅申報(bào)表主表的第10欄 2預(yù)繳一季度企業(yè)所得稅的話，是根據(jù)一季度利潤表的營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額的三個(gè)數(shù)字填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表的。
2020-04-15 22:03:18
你好 試計(jì)算該公司8 月份增值稅銷項(xiàng)稅額=400/（1加上13%）*13%加上50/（1加上9%）*9%
2020-07-18 16:29:08
建筑業(yè)營改增一般納稅人稅率是11%，銷售裝飾材料的收入增值稅稅率是17%
2017-08-19 12:11:01
你好！批發(fā)行業(yè)一般是2%-1.5%之間
2020-01-07 14:36:54
你好 購入材料 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款或銀行存款 銷售材料 借 銀行存款或應(yīng)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 原材料
2020-04-17 15:21:17
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