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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-04-15 22:03

1、請問開具發(fā)票是專票還是普票?如果是普票的話,當(dāng)期是可以享受免征增值稅的政策,填寫在增值稅申報表主表的第10欄
2預(yù)繳一季度企業(yè)所得稅的話,是根據(jù)一季度利潤表的營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額的三個數(shù)字填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表的。

蕾蕾 追問

2020-04-15 22:17

是普票,所得稅是等于利潤總額*25%* 20%?

蕾蕾 追問

2020-04-15 22:17

是普票,所得稅是等于利潤總額*25%* 20%?

張艷老師 解答

2020-04-15 22:20

1、普票的話,直接填寫到主表第10欄。
2、如果您公司可以符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠條件的話,實際所得稅稅率就是5%了
財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》(財稅〔2019〕13號,以下簡稱《通知》),進一步加大企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度,放寬小型微利企業(yè)標準?!锻ㄖ芬?guī)定,自2019年1月1日至2021年12月31日,從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè),對其年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

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1、請問開具發(fā)票是專票還是普票?如果是普票的話,當(dāng)期是可以享受免征增值稅的政策,填寫在增值稅申報表主表的第10欄 2預(yù)繳一季度企業(yè)所得稅的話,是根據(jù)一季度利潤表的營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額的三個數(shù)字填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表的。
2020-04-15 22:03:18
你好 試計算該公司8 月份增值稅銷項稅額=400/(1加上13%)*13%加上50/(1加上9%)*9%
2020-07-18 16:29:08
建筑業(yè)營改增一般納稅人稅率是11%,銷售裝飾材料的收入增值稅稅率是17%
2017-08-19 12:11:01
你好!批發(fā)行業(yè)一般是2%-1.5%之間
2020-01-07 14:36:54
你好 購入材料 借 原材料 應(yīng)交稅費 貸 應(yīng)付賬款或銀行存款 銷售材料 借 銀行存款或應(yīng)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 原材料
2020-04-17 15:21:17
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