嫵媚的月餅 追問

2020-04-16 08:39

本年利潤(rùn)和應(yīng)交增值稅都需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
上一年是貸方 420396.37
今年也是結(jié)轉(zhuǎn)到貸方 420396.37嗎

嫵媚的月餅 追問

2020-04-16 08:41

去年都是平的科目 就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了吧

maize老師 解答

2020-04-16 08:46

是的，是的，上年沒有金額那期初就是0

嫵媚的月餅 追問

2020-04-16 08:49

有金額的都要結(jié)轉(zhuǎn) 是同方向結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
沒有金額的可以不寫期初嗎

maize老師 解答

2020-04-16 08:55

是的，你說是對(duì)的，是的

嫵媚的月餅 追問

2020-04-16 08:59

那利潤(rùn)表是新一年，新的開始是嗎

嫵媚的月餅 追問

2020-04-16 08:59

資產(chǎn)負(fù)債表是延續(xù)的

maize老師 解答

2020-04-16 09:09

是的，你說是對(duì)的，是的，

嫵媚的月餅 追問

2020-04-16 09:30

老師，那這個(gè) 在結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的時(shí)候   要填借方  470502.49是嗎

maize老師 解答

2020-04-16 09:42

結(jié)轉(zhuǎn)是期末余額？你一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)也沒有貸方嗎，那這個(gè)就是這個(gè)借方累計(jì)數(shù)，

嫵媚的月餅 追問

2020-04-16 09:49

沒有。這個(gè)是應(yīng)交稅金 增值稅
那應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅  余額在貸方是對(duì)的嗎

maize老師 解答

2020-04-16 10:02

這個(gè)要是交稅，那這個(gè)就是借方，沒有交余額是貸方，你們是小規(guī)模？ 不需要交，原則季度末結(jié)轉(zhuǎn)做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)季度末沒有金額才對(duì)了，交附附加稅這個(gè)做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交附加稅 貸銀行，計(jì)提做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) ？弄不懂你這個(gè)咋弄的，去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)期末余額這個(gè)金額，你看截圖這個(gè)，

嫵媚的月餅 追問

2020-04-16 12:35

老師，我想請(qǐng)教一下
 2020年季度申報(bào)  財(cái)務(wù)報(bào)表
導(dǎo)入利潤(rùn)表 
1-3月的本月數(shù)是填三月的 
本年數(shù)是填1-3月累計(jì)的是嗎
資產(chǎn)負(fù)債表 
是不是就填三月份的資產(chǎn)負(fù)債表
如果不是，應(yīng)該怎么填呢

maize老師 解答

2020-04-16 12:43

是的，1-3月的本月數(shù)是填三月的 這個(gè)有不一樣口徑，之前有部分學(xué)員反饋是填寫一個(gè)季度，問稅局，你需要問下你稅局，別的是對(duì)的，