老師們，如1-3月份總共支付了勞務(wù)公司的費(fèi)用16.5萬(wàn)。對(duì)方于4月份才開(kāi)票給?，F(xiàn)在報(bào)上個(gè)季度的企業(yè)所得稅。老板讓把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入第一季度的費(fèi)用。這樣第一季度可以少交所得稅。這樣計(jì)提費(fèi)用出來(lái)還是怎么操作？借：銷(xiāo)售費(fèi)用貸：（應(yīng)該是什么科目）

軼塵老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-16 09:28

借：成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來(lái)了
借：成本費(fèi)用（紅字）貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-XX公司

小白追問(wèn)

2020-04-16 09:34

老師，要紅沖的嗎？可是直接不紅沖嗎？
發(fā)票來(lái)時(shí)直接寫(xiě)上
借：應(yīng)付賬款——暫估
貸：其他應(yīng)付款—XX
可以這樣嗎？

軼塵老師解答

2020-04-16 09:46

如果成本沒(méi)有變化可以不沖紅

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2023年工傷事故，單位出醫(yī)藥費(fèi)103596.23，2025年處理問(wèn)

2023 年支付醫(yī)藥費(fèi) 借：其他應(yīng)收款 — 保險(xiǎn)公司 103596.23 貸：銀行存款 103596.23 2025 年支付傷者及收保險(xiǎn)賠付支付傷者 17 萬(wàn) 借：管理費(fèi)用 / 應(yīng)付職工薪酬 — 福利費(fèi) 170000 貸：銀行存款 170000 收保險(xiǎn)賠付（合并處理）借：銀行存款（72517%2B20580%2B56837）149934 管理費(fèi)用 / 營(yíng)業(yè)外支出（醫(yī)藥費(fèi)未賠差額）31079.23 貸：其他應(yīng)收款 — 保險(xiǎn)公司 103596.23 管理費(fèi)用 / 營(yíng)業(yè)外收入（誤工費(fèi)、傷殘金對(duì)沖或收益）77416.8 答
@郭老師，我突然想到一個(gè)問(wèn)題，新公司小規(guī)模都沒(méi)有進(jìn) 問(wèn)

有成本就可以有收入哦答
老師，我們公司在房頂安裝的光伏發(fā)票設(shè)備，用于光伏問(wèn)

成本就是設(shè)備折舊，設(shè)備維護(hù)人員的工資答
從甲公司買(mǎi)A產(chǎn)品，同時(shí)段賣(mài)出B產(chǎn)品問(wèn)

你好，你的問(wèn)題是什么呢答
老師好，工地上購(gòu)集裝箱作為臨時(shí)設(shè)施，會(huì)計(jì)分錄怎樣問(wèn)

借：工程施工貸：銀行存款答

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