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軼塵老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-16 09:46

正常計(jì)提社保 
繳納的時(shí)候 抵扣的部分結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

丫丫巴貝 追問(wèn)

2020-04-16 09:50

是這樣：借  管理費(fèi)～社保  （本月應(yīng)繳） 其他應(yīng)收款～代扣代繳個(gè)人社保   貸：營(yíng)業(yè)外收入（本月實(shí)際沖抵額）  銀行存款（差額）？

軼塵老師 解答

2020-04-16 09:55

是的 你的分錄正確

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相關(guān)問(wèn)題討論
這個(gè)分錄不用做，直接按照減免后的來(lái)做就行了，不做營(yíng)業(yè)外收入的
2020-04-27 10:50:36
正常計(jì)提社保 繳納的時(shí)候 抵扣的部分結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-16 09:46:00
你好，減免稅社保沖減計(jì)提的相關(guān)成本費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)（減免數(shù)） 借：應(yīng)付職薪酬 （應(yīng)交數(shù)） 貸：銀行存款 實(shí)際上交數(shù)
2020-04-17 18:31:40
沒(méi)有交不做，交還是和之前一個(gè)做，你看截圖，單位醫(yī)保還需要減半交，那正常做社保下面就可以
2020-04-15 15:14:29
你好，如果已經(jīng)計(jì)提了，那么次月少計(jì)提即可。因?yàn)槟阋矝](méi)有先交錢。
2020-07-01 11:14:49
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