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曉宇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-16 11:03

您好，同學(xué)，可以直接計(jì)入其他應(yīng)付款。

W.哈哈 追問

2020-04-16 11:11

摘要：收回代墊社?？?nbsp;貸：其他應(yīng)付款-代墊社?？?nbsp; 嗎

W.哈哈 追問

2020-04-16 11:19

？

曉宇老師 解答

2020-04-16 11:21

同學(xué)，抱歉，老師剛才在開會(huì)，回復(fù)較慢。

曉宇老師 解答

2020-04-16 11:24

對(duì)的
借：其他應(yīng)收款
貸：其他應(yīng)付款-代墊社保款

W.哈哈 追問

2020-04-16 11:33

不是
發(fā)放員工本月工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 
收回代墊社?？睿捍浩渌麘?yīng)付款-代墊社?？?br/>發(fā)放員工本月工資：袋：銀行存款  
嗎？

曉宇老師 解答

2020-04-16 11:44

是的，老師給您寫的是調(diào)整分錄，把其他應(yīng)收款調(diào)到其他應(yīng)付款中。您之前不會(huì)記到其他應(yīng)收款科目了嗎？

W.哈哈 追問

2020-04-16 11:50

好的，謝謝

曉宇老師 解答

2020-04-16 11:59

不用客氣，請(qǐng)幫老師點(diǎn)擊五星好評(píng)！

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其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額;其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額. 是負(fù)數(shù)可以，但是資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整到對(duì)應(yīng)科目正數(shù)
2022-03-11 13:35:56
你好，這個(gè)是借款的業(yè)務(wù)嗎？你放到應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款里面。
2021-10-11 09:07:32
分公司的加總公司的，其他應(yīng)收5300，其他應(yīng)付370，
2021-09-02 07:30:19
您好，其他應(yīng)收款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的借方余額，其他應(yīng)付款等于其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款貸方余額。
2020-07-03 13:46:36
你好，應(yīng)該是在預(yù)付賬款借方100
2020-07-02 22:02:31
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