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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-04-16 11:59

你好!
反方向沖減

借:公積金單位部分-10000 貸:公積金個人部分-10000

小雨 追問

2020-04-16 12:03

是說 借公積金個人部分10000 貸公積金單位部分10000嗎?但是我去年的賬已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn) 這樣沖明細(xì)好像還是改不過來了呢?

蔣飛老師 解答

2020-04-16 12:04

最好能反結(jié)賬,改一下

小雨 追問

2020-04-16 12:08

只有反結(jié)賬才可以調(diào)平明細(xì)了吧

蔣飛老師 解答

2020-04-16 12:10

你好!

是的。

小雨 追問

2020-04-16 12:46

期初在借方 期末在貸方 累計在貸方 結(jié)轉(zhuǎn)后是不是平的呢?

蔣飛老師 解答

2020-04-16 12:54

你好!

是的。

小雨 追問

2020-04-16 13:40

19年結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)賬錯誤,期初在借方 ,本期調(diào)到貸方,累計數(shù)在貸方,20年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是平了的吧。

蔣飛老師 解答

2020-04-16 13:42

是的。20年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是平了的

小雨 追問

2020-04-16 14:55

本期調(diào)整過后平了 期末數(shù)沒有了 但是本期調(diào)整的增加了總賬余額表貸方累計數(shù)有關(guān)系嗎?

蔣飛老師 解答

2020-04-16 14:57

你好!

沒有影響的

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相關(guān)問題討論
你好! 反方向沖減 借:公積金單位部分-10000 貸:公積金個人部分-10000
2020-04-16 11:59:58
同學(xué)你好 直接調(diào)整就可以了
2022-03-30 13:28:53
你好,借;以前年度損益調(diào)整——管理費用——應(yīng)當(dāng)計入正確的明細(xì) 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用——應(yīng)當(dāng)計入錯誤的明細(xì)
2019-04-28 11:25:59
您好 借 長期股權(quán)投資-其他權(quán)益變動 貸 資本公積-其他資本公積 這里說的貸方。
2020-05-19 14:57:09
你好,同學(xué)。 你是應(yīng)付職工薪酬 有余額?
2020-04-15 12:10:43
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