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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-16 11:59

你好！
反方向沖減

借：公積金單位部分-10000 貸：公積金個(gè)人部分-10000

小雨 追問

2020-04-16 12:03

是說 借公積金個(gè)人部分10000 貸公積金單位部分10000嗎？但是我去年的賬已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn) 這樣沖明細(xì)好像還是改不過來了呢？

蔣飛老師 解答

2020-04-16 12:04

最好能反結(jié)賬，改一下

小雨 追問

2020-04-16 12:08

只有反結(jié)賬才可以調(diào)平明細(xì)了吧

蔣飛老師 解答

2020-04-16 12:10

你好！

是的。

小雨 追問

2020-04-16 12:46

期初在借方 期末在貸方 累計(jì)在貸方 結(jié)轉(zhuǎn)后是不是平的呢？

蔣飛老師 解答

2020-04-16 12:54

你好！

是的。

小雨 追問

2020-04-16 13:40

19年結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)賬錯(cuò)誤，期初在借方 ，本期調(diào)到貸方，累計(jì)數(shù)在貸方，20年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是平了的吧。

蔣飛老師 解答

2020-04-16 13:42

是的。20年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是平了的

小雨 追問

2020-04-16 14:55

本期調(diào)整過后平了 期末數(shù)沒有了 但是本期調(diào)整的增加了總賬余額表貸方累計(jì)數(shù)有關(guān)系嗎？

蔣飛老師 解答

2020-04-16 14:57

你好！

沒有影響的

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相關(guān)問題討論
你好！ 反方向沖減 借：公積金單位部分-10000 貸：公積金個(gè)人部分-10000
2020-04-16 11:59:58
同學(xué)你好 直接調(diào)整就可以了
2022-03-30 13:28:53
你好，借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用——應(yīng)當(dāng)計(jì)入正確的明細(xì) 貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用——應(yīng)當(dāng)計(jì)入錯(cuò)誤的明細(xì)
2019-04-28 11:25:59
您好 借 長(zhǎng)期股權(quán)投資-其他權(quán)益變動(dòng) 貸 資本公積-其他資本公積 這里說的貸方。
2020-05-19 14:57:09
你好，同學(xué)。 你是應(yīng)付職工薪酬 有余額？
2020-04-15 12:10:43
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