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1.某食用植物油生產(chǎn)企業(yè)（一般納稅人）本月收購(gòu)萊籽加工銷售菜籽油和菜籽粕（免稅）。本月實(shí)現(xiàn)全部銷售收入3000萬(wàn)元（其中，菜籽粕銷售收入300萬(wàn)元）；當(dāng)月全部進(jìn)項(xiàng)稅額為200萬(wàn)元且該進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法劃分，請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.某機(jī)床廠（一般納稅人）本月發(fā)生如下業(yè)務(wù): （1）2日，廠辦公室購(gòu)辦公用品一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款800元 （2）5日，外購(gòu)鋼材一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元，支付該批鋼材運(yùn)費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)10000元 （3）10日，購(gòu)入生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200000元，支付該設(shè)備運(yùn)費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)15000元 （4）22日，外購(gòu)餐具一批交付職工食堂使用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30000元 （5）27日，購(gòu)入食品一批計(jì)劃于五一勞動(dòng)節(jié)發(fā)放給職工作為福利，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款60000元 要求:計(jì)算該機(jī)床廠當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
傳統(tǒng)的老虎
于2020-04-16 12:01 發(fā)布 ??2181次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-04-16 12:08
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精選問(wèn)題
老師好，我25年2月做了一筆對(duì)24年賬務(wù)的調(diào)整，沒(méi)有用 問(wèn)
還是要調(diào)才是標(biāo)準(zhǔn)做法 了 答
老師，為項(xiàng)目去外地開評(píng)審會(huì)發(fā)生的會(huì)務(wù)費(fèi)開專票，這 問(wèn)
可以進(jìn)項(xiàng)抵扣，建議計(jì)入費(fèi)用 答
我們做餐飲交那個(gè)電費(fèi)，轉(zhuǎn)到物業(yè)個(gè)人賬戶可以嗎？因 問(wèn)
你好，如果是物業(yè)公司開票就需要轉(zhuǎn)到物業(yè)公司。 答
老師，我這邊有一個(gè)公司8月底扎總賬了，利潤(rùn)50萬(wàn)，庫(kù)存 問(wèn)
語(yǔ)音回放已生成，點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容! 答
老師，你好！我公司投資另一個(gè)公司A，1000萬(wàn)，占比51%，現(xiàn) 問(wèn)
你好，你當(dāng)時(shí)是做的長(zhǎng)期股權(quán)投資是吧 這個(gè)在A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表 填入處置收益 答
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