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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-16 12:05

你這個實際交的有沒有差額，有就通過營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出調(diào)平這個，實務(wù)中是這樣，

解＠＆姐 追問

2020-04-16 14:10

如果我申報后，增值稅就要交59.02元，但實際發(fā)票上算起來增值稅是59.01，那這個實際上多交的怎么轉(zhuǎn)，分錄咋寫

maize老師 解答

2020-04-16 14:20

借營業(yè)外支出 0.01 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，0.01

解＠＆姐 追問

2020-04-16 14:23

只是我這一個季度營業(yè)外支出就只有這筆0.01元，那在報表里會不會很怪呀

maize老師 解答

2020-04-16 14:31

不會，你可以選擇不做，下次再做，也可以，

解＠＆姐 追問

2020-04-16 14:36

那我是不是可以直接按我實際發(fā)票上的數(shù)字來做財務(wù)報表，暫時不用管增值稅申報表里相差的金額，等到年底了相差多少了在來調(diào)整，因為接下去肯定時不時會有相差幾分等

maize老師 解答

2020-04-16 14:38

可以的，這個可以，這么做，可以

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相關(guān)問題討論
以后什么原因不一致的？
2023-11-10 12:23:53
你好，可以這樣做調(diào)整分錄 借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2019-04-11 09:42:00
你這個實際交的有沒有差額，有就通過營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出調(diào)平這個，實務(wù)中是這樣，
2020-04-16 12:05:28
財務(wù)報表，就是資產(chǎn)負債表，損益表，現(xiàn)金流量表
2015-07-12 18:48:03
電子稅務(wù)局網(wǎng)站，輸入我要更正，應(yīng)該能找到財務(wù)報表更正選項，填上理由，簽章重報山東省電子稅務(wù)局是這樣申報，其他省份不清楚是否可以，不行的話打電話咨詢稅務(wù)局大廳人員，很好解決
2020-04-10 23:26:48
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