A0小茹 追問

2020-04-16 14:09

水電費跟物業(yè)管理費都可以放在辦公費那里嗎？銷售人員的社保呢

郭老師 解答

2020-04-16 14:14

是的
第一個工資里面的

A0小茹 追問

2020-04-16 14:39

如果把社保放工資里面我主表對不上了

A0小茹 追問

2020-04-16 14:40

當初我是計提社保分錄是，借管理費用，貸應付薪酬，后面繳納借應付薪酬貸銀行

郭老師 解答

2020-04-16 14:41

沒有問題
薪酬明細表第一列合計就是等于期間費用第一行。

A0小茹 追問

2020-04-16 14:57

好的，我等下看下，稅金及附加填寫在哪里

郭老師 解答

2020-04-16 14:58

納稅調(diào)整明細表扣除項目的其他。

A0小茹 追問

2020-04-16 15:01

我填寫在主表上面去了，有個稅金及附加

郭老師 解答

2020-04-16 15:05

你好，如果你之前沒有計提分錄，不能填寫。

A0小茹 追問

2020-04-16 15:13

稅金及附加嗎

郭老師 解答

2020-04-16 15:16

你好是的，你是補計提的，還是去年就已經(jīng)做了。

A0小茹 追問

2020-04-16 17:43

老師您好，我的企業(yè)所得稅匯算清繳按照您說的跟我的財務報表有區(qū)別么

A0小茹 追問

2020-04-16 17:48

郭老師 解答

2020-04-16 17:48

有
財務報表根據(jù)第四季度的填寫

A0小茹 追問

2020-04-16 17:48

郭老師 解答

2020-04-16 17:50

主表利潤總額以前的安你年財務報表的來。

A0小茹 追問

2020-04-16 18:00

主表跟我的財務報表對不上呢

郭老師 解答

2020-04-16 18:03

會有提示的，你可以保存，看一下。