心結(jié) 追問

2020-04-23 18:27

老師，我計(jì)入管理費(fèi)用里面的房租取不到發(fā)票，如何處理？

maize老師 解答

2020-04-23 18:30

納稅調(diào)整表中特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他納稅調(diào)增

心結(jié) 追問

2020-04-23 18:34

還有前七個(gè)月有90萬(其中20萬)前會計(jì)計(jì)入營業(yè)外收入里面去了（我是8月份接手的工作），這項(xiàng)要調(diào)整到哪一項(xiàng)去呢？

maize老師 解答

2020-04-23 18:41

管理費(fèi)用里面的房租取不到發(fā)票  不是這嗎，咋是營業(yè)外收入？

心結(jié) 追問

2020-04-23 18:47

我接手后收取的房租計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入里面的，要付的房租計(jì)入管理費(fèi)用里面的，前面七個(gè)月是另外一個(gè)會計(jì)做的賬，他把收取的房租計(jì)入營業(yè)外收入，要支付的房租計(jì)入營業(yè)外支出的，里面還含有18年有20萬的應(yīng)付的房租

心結(jié) 追問

2020-04-23 18:48

12月份我準(zhǔn)備調(diào)賬的，但是沒找到相應(yīng)的科目不知如何調(diào)整，就沒有調(diào)賬

maize老師 解答

2020-04-23 18:55

之前那個(gè)不管吧，你后面做其他業(yè)務(wù)收入吧，一般實(shí)務(wù)中是不改之前對方賬，這個(gè)，

心結(jié) 追問

2020-04-23 22:16

老師，我在匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增按照同行業(yè)的稅負(fù)大概計(jì)算出應(yīng)該繳的所得稅，再減去已繳納的所得稅，相差的數(shù)據(jù)我根據(jù)報(bào)表適當(dāng)調(diào)整可以嗎？

maize老師 解答

2020-04-24 06:32

這個(gè)有稅負(fù)是這么算，你這個(gè)稅負(fù)是專管員說的嗎？

心結(jié) 追問

2020-04-24 08:18

不是，是我猜想能不能試試這樣做？我第一次接觸匯算清繳

maize老師 解答

2020-04-24 08:24

需要問專管員確定稅負(fù)，之前是這樣，要是通知有稅負(fù)話，

心結(jié) 追問

2020-04-24 08:40

那我可以參照往年度的稅負(fù)計(jì)算調(diào)整嗎？還有個(gè)問題就是所得稅核定征收的稅負(fù)和查賬征收的稅負(fù)是否一致？還是哪個(gè)偏高一些呢？

maize老師 解答

2020-04-24 08:41

這個(gè)不好說，這個(gè)稅負(fù)問題，你不問，那就按你實(shí)際做，沒有達(dá)到稅局回通知自查這個(gè)，

心結(jié) 追問

2020-04-24 08:44

如果咨詢專管員，他會告訴嗎？

maize老師 解答

2020-04-24 08:51

有的話一般會告訴這個(gè)，

心結(jié) 追問

2020-04-24 08:52

哦，非常感謝老師指點(diǎn)！謝謝您！

maize老師 解答

2020-04-24 08:54

你可以去私下問下看看，這個(gè)一般會告訴