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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-04-16 13:43

與疫情防控相關(guān)的增值稅免稅代碼已加入申報系統(tǒng)。
增值稅一般納稅人填寫《增值稅減免稅申報明細表》( B44 )免稅收入時,需要在第三行選擇新增的代碼
( 0001120602、0001120603、 0001120604、 0001120605、 0001120606 )據(jù)實填報,并同時在增值稅申報表附表
一( B06)免稅收入(貨物或服務(wù))填報,填報數(shù)據(jù)將自動帶到申報表主表免稅收入( 8行)項。
增值稅小規(guī)模納稅人準確選擇減免稅代碼填報《增值稅減免稅申報明細表》后,就享受免征增值稅優(yōu)惠政策的銷售
額和免稅額,分別填入《增值稅納稅申報表》( 小規(guī)模納稅人適用)第12欄次“其他免稅銷售額”、第17欄 本期免稅
額”對應(yīng)欄次。

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相關(guān)問題討論
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
同學(xué)你好 這樣填寫正確的
2021-04-07 15:31:20
你好，如果有減免可以填寫
2016-06-14 21:32:13
你好學(xué)員， 是的，兩張表都要填。
2019-01-03 14:42:57
你好，其實沒啥影響，畢竟咱們也不涉及
2021-12-16 22:20:40
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