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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-04-16 13:51

你好,可以先暫估的啊,然后收到發(fā)票重新做就是可以的啊

尼莫 追問

2020-04-16 14:28

但這樣子賬不會很難看嗎?每個月暫估和紅沖?另外進項稅額要先做未抵扣,4月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

龍楓老師 解答

2020-04-16 14:30

覺得麻煩可以,用預付賬款,然后下個月計入的

尼莫 追問

2020-04-16 14:36

因為我們企業(yè)每月是做預算的,領導要求當月費用當月計提,但這樣子考慮到會不會賬務上比較凌亂,畢竟可能會有相當一部分分錄都是暫估和紅沖了

尼莫 追問

2020-04-16 14:36

想問下有沒有比較合適的方法呢?

龍楓老師 解答

2020-04-16 15:14

如果比較多的話發(fā)票收到如果沒有差額,你直接作附件放后面。
如果有差額就要進行調(diào)整,之前沖紅,按正常的數(shù)據(jù)做分錄

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相關問題討論
你好,可以先暫估的啊,然后收到發(fā)票重新做就是可以的啊
2020-04-16 13:51:43
你好,沖銷之前計提分錄 然后 借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款等科目
2018-08-07 16:03:41
借;主營業(yè)務成本 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費(銷項稅額)
2016-11-24 10:34:29
你好,管理費用 咨詢費
2019-07-29 15:36:03
你好!如果已立項計入項目費用,沒有立項計入管理費用
2018-05-04 09:42:01
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