愛然寶寶 追問

2020-04-16 13:57

我的不交稅，是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)額大，我上年會(huì)計(jì)上有沒結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅，這樣有影響嗎？我該報(bào)的都報(bào)了，就是在會(huì)計(jì)做賬上沒結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2020-04-16 14:01

可以，按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)吧，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以，

愛然寶寶 追問

2020-04-16 14:03

好的，謝謝老師，我上年那個(gè)沒結(jié)轉(zhuǎn)的是不是也不用改了啊

maize老師 解答

2020-04-16 14:06

是的，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，你后面按余額結(jié)轉(zhuǎn)就可以

愛然寶寶 追問

2020-04-16 14:16

好的，非常感謝老師

maize老師 解答

2020-04-16 14:26

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

愛然寶寶 追問

2020-04-16 16:09

老師您幫我看看這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？還用別的分錄嗎

maize老師 解答

2020-04-16 16:16

是的，你之后看轉(zhuǎn)出未交增值稅余額 ，看借方話不做，

愛然寶寶 追問

2020-04-16 16:21

對(duì)的，是在借方，那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是在什么情況下做的呢

maize老師 解答

2020-04-16 16:24

不得抵扣的時(shí)候做，你買東西專票，給員工的，這樣做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

愛然寶寶 追問

2020-04-16 16:30

好的，明白了老師，非常感謝

maize老師 解答

2020-04-16 16:36

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了