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送心意

venus老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-16 14:19

不用做,下年用以前年度損益調(diào)整來更改

涂茂華 追問

2020-04-16 14:22

哦哦,老師,我是19年8月份成立的公司,但是19年沒有開票,所以沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,但是工資我全部坐在生產(chǎn)成本里面的,全部都沒有結(jié)轉(zhuǎn),可以一次性全部在今年調(diào)整嗎

venus老師 解答

2020-04-16 14:31

工資不能做在生產(chǎn)成本里,你當(dāng)時(shí)錯(cuò)的分錄是什么

涂茂華 追問

2020-04-16 14:36

老師,我是這樣做的

涂茂華 追問

2020-04-16 14:42

那我還可以去改嗎

venus老師 解答

2020-04-16 14:53

直接把生成成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本

涂茂華 追問

2020-04-16 14:55

可是沒有收入啊,也可以轉(zhuǎn)嗎

venus老師 解答

2020-04-16 14:58

你好同學(xué)重新回答你的問題沒有收入可以計(jì)入生產(chǎn)成本,但是不得結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
成本應(yīng)當(dāng)做到與收入匹配,沒有收入就不應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的
你今年有收入時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)不影響

涂茂華 追問

2020-04-16 15:00

哦哦,但是我去年的工資計(jì)入生產(chǎn)成本是錯(cuò)的嗎

venus老師 解答

2020-04-16 15:01

沒有收入的情況 下是正確的,

涂茂華 追問

2020-04-16 15:21

那我生產(chǎn)成本全部沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這個(gè)要調(diào)整嗎?還是可以在20年結(jié)轉(zhuǎn)

venus老師 解答

2020-04-16 15:24

可以在20年結(jié)轉(zhuǎn)的同學(xué)

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是的,做賬按月做,季度申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表看季度末的那個(gè)月,比如第一季度就是看3月份的,利潤表是三個(gè)月的相加,第一季度就是1-3月合計(jì)
2019-03-09 15:01:22
您好同學(xué) 季度報(bào)表是6月底的資產(chǎn)負(fù)債表和4-6月的利潤表 利潤表是期間數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表是月底的金額(這個(gè)時(shí)點(diǎn)指標(biāo))
2019-07-13 17:50:59
這個(gè)的話,最好是一樣的。 如果差異不大,也不涉及納稅等問題,問題是不大的哈
2020-03-27 13:10:52
你好!可以重新申報(bào)的,但必須到大廳申報(bào)的。
2017-10-02 16:27:38
要填寫,錯(cuò)了的話去做更正申報(bào)
2019-03-27 16:21:08
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