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送心意

李老師

職稱： 中級會計師

2016-05-18 16:36

不是很明白，要跟收入分開做嗎？以前我沒有代開專票，全部是普票的時候我是這樣做的，借庫存現(xiàn)金15000 貸主營業(yè)務收入14563.11 應交稅費436.89，后面再做一張把稅金轉營業(yè)外收入的憑證，現(xiàn)在因為有代開的專票在里面，所以像以前那樣做的話我不知道后面的貸方要怎么做才平？

簡單 追問

2016-05-18 17:35

1.借庫存現(xiàn)金15000 貸主營業(yè)務收入14563.11 應交稅費436.89  2.借營業(yè)外收入291.26貸補貼收入～增值稅補貼291.26   這樣對嗎？

簡單 追問

2016-05-19 09:02

知道了，謝謝！

李老師 解答

2016-05-18 16:25

借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入補貼收入

李老師 解答

2016-05-18 16:47

有代開專票沒享受減免的，就把那普票的稅轉入減免，分錄就是前面我說的

李老師 解答

2016-05-19 08:55

借應交稅費 應交增值稅291.26   營業(yè)外收入291.26

李老師 解答

2016-05-19 09:06

不客氣哈

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