阮^O^℡鳶 追問

2020-04-16 15:50

那我抵扣進(jìn)項稅額按100的抵扣還是按80的抵扣呢

阮^O^℡鳶 追問

2020-04-16 15:51

我開發(fā)票需要在發(fā)票上標(biāo)注什么字樣嗎？

郭老師 解答

2020-04-16 15:53

抵扣100
營業(yè)外收入20
實際抵扣80

阮^O^℡鳶 追問

2020-04-17 07:25

老師，如果當(dāng)時我們按100抵扣的，也是按100記賬，然后往來就會長期掛帳那個20，如果20最后我作為壞賬處理了，所涉及的進(jìn)項稅是不是也需要轉(zhuǎn)出來

阮^O^℡鳶 追問

2020-04-17 07:25

老師，如果當(dāng)時我們按100抵扣的，也是按100記賬，然后往來就會長期掛帳那個20，如果20最后我作為壞賬處理了，所涉及的進(jìn)項稅是不是也需要轉(zhuǎn)出來

郭老師 解答

2020-04-17 07:33

稅不用轉(zhuǎn)出來的、

阮^O^℡鳶 追問

2020-04-17 07:34

那我壞賬的分錄怎么做呢

郭老師 解答

2020-04-17 07:35

你不是壞賬
借應(yīng)付帳款貸營業(yè)外收入

阮^O^℡鳶 追問

2020-04-17 07:36

這個不涉及到任何稅務(wù)的問題，對嗎，

阮^O^℡鳶 追問

2020-04-17 07:41

老師掛帳多長時間可以轉(zhuǎn)營業(yè)外

郭老師 解答

2020-04-17 07:51

一般確認(rèn)不支付了就可以轉(zhuǎn)的

阮^O^℡鳶 追問

2020-04-17 07:52

需要付什么證據(jù)來證明這個支付不了嗎

郭老師 解答

2020-04-17 07:56

摘要寫清楚xx業(yè)務(wù)不支付就可以了

阮^O^℡鳶 追問

2020-04-17 07:57

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-17 07:58

不用客氣的，