專注的龍貓 追問(wèn)

2020-04-16 15:47

然后我把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本，成本就變成貸方了，利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2020-04-16 15:56

你好  那你就去改你們的賬 。 你第一筆 就做       借銀行存款貸庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 這樣來(lái)體現(xiàn)。 不做借方負(fù)數(shù)  怕你們系統(tǒng)識(shí)別不了

專注的龍貓 追問(wèn)

2020-04-16 16:04

成本結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候都會(huì)體現(xiàn)這個(gè)數(shù)出來(lái)的呀，利潤(rùn)表就會(huì)顯示負(fù)數(shù)了，是不是成本為0的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)才為0

meizi老師 解答

2020-04-16 16:09

你好    你上面那筆 是不是 你做的銷售成本的分錄 。然后現(xiàn)在做相反分錄 如果是這樣的話 就會(huì)是孵化的

專注的龍貓 追問(wèn)

2020-04-16 16:12

那要怎么辦呢，不轉(zhuǎn)成本的話我?guī)齑嫔唐酚囝~就在貸方了

meizi老師 解答

2020-04-16 16:24

你好  你是已經(jīng)銷售出去了嗎        你現(xiàn)在做借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 是想反映什么 業(yè)務(wù)

專注的龍貓 追問(wèn)

2020-04-16 16:28

之前轉(zhuǎn)錢(qián)給供貨商轉(zhuǎn)多了，但是我已經(jīng)入了成本，現(xiàn)在對(duì)方退錢(qián)回來(lái)，要沖減庫(kù)存商品

專注的龍貓 追問(wèn)

2020-04-16 16:38

相當(dāng)于多結(jié)轉(zhuǎn)了成本要怎么調(diào)回來(lái)
之前做的分錄是，借，庫(kù)存，稅費(fèi)，貸，銀行
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，借，成本，貸，庫(kù)存
現(xiàn)在轉(zhuǎn)回來(lái)的款項(xiàng)是借，銀行，貸，庫(kù)存，稅費(fèi)紅字
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的話就變成負(fù)數(shù)了

meizi老師 解答

2020-04-16 16:38

你好  那你就要去沖庫(kù)存商品 入庫(kù)的分錄    同時(shí)沖你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的 。

專注的龍貓 追問(wèn)

2020-04-16 16:44

那就是借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字，貸庫(kù)存商品紅字。
那結(jié)轉(zhuǎn)損益借本年利潤(rùn)紅字，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字。利潤(rùn)表還是有負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2020-04-16 16:47

你好 嗯 是的 你實(shí)際紅沖了  會(huì)負(fù)數(shù)的

專注的龍貓 追問(wèn)

2020-04-16 16:51

那正確的分錄怎么做呢？

專注的龍貓 追問(wèn)

2020-04-16 16:58

借，庫(kù)存商品，貸，以前年度損益調(diào)整。
借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
這樣調(diào)嗎？

meizi老師 解答

2020-04-16 16:58

你好  正確的分錄就是你上做的   你要這樣做紅沖處理的