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小洪老師

職稱： CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)

2020-04-16 16:52

你好，可以的，選用一個(gè)類似的科目代替就行或者能添加最好添加

@～音符 追問

2020-04-16 16:53

@～音符 追問

2020-04-16 16:56

就這兩張單子，我去年沒有計(jì)提附稅，老師讓我用以前年度損益調(diào)整合算，但是我的軟件里沒有這個(gè)科目，也添加不了

小洪老師 解答

2020-04-16 16:56

那只能用其他的科目去代替這個(gè)科目了

@～音符 追問

2020-04-16 16:57

能用什么科目代替呢

小洪老師 解答

2020-04-16 16:59

會(huì)計(jì)上過(guò)度科目真不多，一般沒有什么可以代替這個(gè)過(guò)渡性科目的，也可以不用這個(gè)直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)

@～音符 追問

2020-04-16 17:00

具體怎么做

小洪老師 解答

2020-04-16 17:06

原本是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，借以前年度損益調(diào)整，貸記“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目，然后如果余額為借方那么可以借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，如果余額是在貸方那么必須按照那個(gè)來(lái)在借方可以不需要這個(gè)以前年度損益過(guò)渡性科目

@～音符 追問

2020-04-16 17:39

還用稅金及附加行不

小洪老師 解答

2020-04-16 17:44

這個(gè)也可以，只要轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)科目里面

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@費(fèi)亦青608:是需要我自己手動(dòng)調(diào)整，還是在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，以前年度損益調(diào)整科目就也隨同其他科目一起自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了呢？
2017-07-07 21:15:46
你好 小準(zhǔn)則 沒有這個(gè)科目就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)科目
2020-02-18 09:02:38
是不是以前年度損益科目不是關(guān)鍵，只要最終這部分計(jì)入未分配利潤(rùn)就行
2019-04-01 16:05:24
你好 你是不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 。 是的話 沒有這個(gè)科目 你直接用未分配利潤(rùn)來(lái)做
2020-03-03 17:40:59
這個(gè)會(huì)影響你的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)不等資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)
2020-01-02 20:49:22
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