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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-16 17:13

沒有看到說不能，？六、納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷項(xiàng)稅額中抵扣。

  （一）納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額：

  1.取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額；

  2.取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額：

  航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價+燃油附加費(fèi)）÷（1+9%）×9%

  3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額：

  鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+9%）×9%

  4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額：

  公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+3%）×3%

花開無聲' 追問

2020-04-16 17:52

好的，那在發(fā)票抵扣認(rèn)證平臺是看不到相對應(yīng)的發(fā)票，實(shí)際抵扣申報(bào)的時候應(yīng)該填在那一列？

maize老師 解答

2020-04-16 17:56

這個填寫附表2 中8b和第10行

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相關(guān)問題討論
您好，您是一般納稅人，收到免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
2022-03-27 13:19:44
你好，按照9%抵扣。
2020-01-03 16:41:17
您好，可以按扣除率扣進(jìn)項(xiàng)， 《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號）第二條規(guī)定，納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，原適用10%扣除率的，扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品，按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 總結(jié)一下就是：2019年4月1日之后購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品按照9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，在生產(chǎn)領(lǐng)用當(dāng)期再加計(jì)抵扣1個百分點(diǎn)（直接購進(jìn)銷售9%扣除率，再加工銷售按10%扣除率）
2019-12-31 16:12:36
您好，您的具體情況是什么，有截圖嗎？
2022-03-17 20:31:33
你好，其他沒問題，但是你可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)是*7%而不是8%才對
2020-05-21 13:18:37
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