老師，我們用銀行存款付出一筆錢，對(duì)方?jīng)]給我們開(kāi)票，這筆錢和業(yè)務(wù)往來(lái)沒(méi)關(guān)系，是付的一筆辦公用品的5000，這樣沒(méi)開(kāi)票的我怎么做分錄，完了后面票到了，我怎么做

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-16 17:46

你好借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)5000 貸銀行存款 5000 先暫估做賬到時(shí)收到發(fā)票沒(méi)差異的話沒(méi)跨年可以把發(fā)票直接附憑證后面即可

瞳色。追問(wèn)

2020-04-16 17:51

那跨年，有差異的怎么做分錄

meizi老師解答

2020-04-16 17:56

你好跨年有差異的話你要做借銀行存款 5000貸以前年度損益調(diào)整5000 然后按你發(fā)票做借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款等結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)

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