老實(shí)的蛋撻 追問

2020-04-16 21:36

我填了

老實(shí)的蛋撻 追問

2020-04-16 21:40

朱立老師 解答

2020-04-16 21:43

0001120604《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺
炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》稅務(wù)總局公告
2020年第8號第五條                減免稅表要勾這個選項       
進(jìn)入電子稅務(wù)局  一般按引導(dǎo)式填寫  數(shù)據(jù)都是自動帶出的   
最好把主表截個圖     如果只有12欄和19欄有數(shù)據(jù)   應(yīng)納稅合計不應(yīng)該有數(shù)的

老實(shí)的蛋撻 追問

2020-04-16 21:45

朱立老師 解答

2020-04-16 21:52

把主表的第二行 自開發(fā)票的數(shù)據(jù)去掉就可以了  和12行重復(fù)了

老實(shí)的蛋撻 追問

2020-04-16 21:54

是三欄嗎？是的話我試過最后會提示我開票金額不一致

朱立老師 解答

2020-04-16 22:17

對是第三欄 去掉   第一欄合計也不用填了  你試下      還不行  那就明天再試一下    實(shí)在不行就去稅務(wù)大廳問一下  一般就幾個注意事項

老實(shí)的蛋撻 追問

2020-04-16 22:17

老實(shí)的蛋撻 追問

2020-04-16 22:18

不寫三欄后就是這個提示了

朱立老師 解答

2020-04-16 22:21

對對   暈了   這是免稅的 不是減征的   直接填含稅價就可以了 不用價稅分離

老實(shí)的蛋撻 追問

2020-04-16 22:22

那我是要調(diào)整那個表格的那一欄金額呢？

朱立老師 解答

2020-04-16 22:24

主表  12行 填含稅價       第3行不用寫了    第一行合計也不要有合計數(shù)   減免稅表也填含稅價就可以了

老實(shí)的蛋撻 追問

2020-04-16 22:29

連同免稅附表修改后，好了沒有提示了，非常感謝老師

朱立老師 解答

2020-04-16 22:33

不用客氣的   這些門道也是一點(diǎn)一點(diǎn)試出來的 ^_^   共同進(jìn)步