QQ老師 解答

2020-04-17 07:11

還是說一個(gè)公司在你們多個(gè)往來賬科目下有余額

人生旅程 追問

2020-04-17 07:25

多個(gè)科目下都有余額

QQ老師 解答

2020-04-17 08:29

你好！你是要做資產(chǎn)負(fù)債表重分類呢？還是說同一個(gè)供應(yīng)商在多個(gè)科目里有余額？如果是同一個(gè)供應(yīng)商，在多個(gè)科目里有一個(gè)可以合并在一個(gè)科目下核算

人生旅程 追問

2020-04-17 09:05

同一供應(yīng)商在多個(gè)科目里 想合并在一個(gè)科目里  這樣清晰明了    不會(huì)操作了

QQ老師 解答

2020-04-17 10:37

你好！合并入應(yīng)付賬款就可以

人生旅程 追問

2020-04-17 10:44

老師 都怎么做分錄呢

QQ老師 解答

2020-04-17 11:17

你好，借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款。

人生旅程 追問

2020-04-17 11:18

哦 就是同一往來單位下可以這樣合并是嗎？如果都不是一個(gè)單位只能掛著了是嗎

QQ老師 解答

2020-04-17 11:27

你好，是的，同一單位名下的往來賬可以合并，不是同一單位的不可以。

人生旅程 追問

2020-04-17 12:43

好的 謝謝老師。再問一下年底結(jié)賬和平時(shí)的分錄做法有什么區(qū)別？除了日常的結(jié)轉(zhuǎn)成本 費(fèi)用 收入外  還有哪些需要做的分錄后才可以結(jié)賬呢？

QQ老師 解答

2020-04-17 13:54

你好，計(jì)提企業(yè)所得稅率進(jìn)行利潤分配及提法定公積金等

人生旅程 追問

2020-04-17 14:14

好的 只增加這兩個(gè)分錄是吧  現(xiàn)在利潤就一百多 是不需要繳納所得稅吧？不需要繳納的就不用計(jì)提吧？

QQ老師 解答

2020-04-17 14:31

你好，科目可以在實(shí)際發(fā)生時(shí)增加。