春天 追問

2020-04-17 09:44

老師您好，標(biāo)書費(fèi)，去年10月

鄒老師 解答

2020-04-17 09:55

你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫存現(xiàn)金等科目

春天 追問

2020-04-17 10:47

那稅金怎么處理

春天 追問

2020-04-17 10:49

總共不到1000元，直接記費(fèi)用可以嗎

鄒老師 解答

2020-04-17 10:49

你好，是一般納稅人發(fā)生的標(biāo)書費(fèi)，取得了專用發(fā)票嗎？

春天 追問

2020-04-17 11:20

普通電子發(fā)票

鄒老師 解答

2020-04-17 11:20

你好，那就不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，分錄是
借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫存現(xiàn)金等科目

春天 追問

2020-04-17 11:21

老師，那企業(yè)所得稅怎么辦

鄒老師 解答

2020-04-17 11:23

你好，把這個(gè)費(fèi)用補(bǔ)計(jì)入去年所得稅匯算清繳申報(bào)就是了

春天 追問

2020-04-17 11:55

去年的已申報(bào)完成

鄒老師 解答

2020-04-17 11:59

你好，那就需要去做去年匯算清繳的更正申報(bào)才是的

春天 追問

2020-04-17 13:07

老師，那匯算清繳5月31號(hào)以后怎么辦

鄒老師 解答

2020-04-17 13:17

你好，去年的匯算清繳已經(jīng)申報(bào)，發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，就需要去做去年匯算清繳的更正申報(bào)才是的（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎？）