?? 追問(wèn)

2020-04-17 10:16

我檢查不出來(lái)那里錯(cuò)了，您能幫我看一下嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 10:18

根本就是不可能出現(xiàn) 你這種情況的，你是明細(xì)余額？

?? 追問(wèn)

2020-04-17 10:19

直接科目余額表里的

?? 追問(wèn)

2020-04-17 10:19

我不知道到底哪里出問(wèn)題了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 10:20

截圖出來(lái)看一下呢

?? 追問(wèn)

2020-04-17 10:24

發(fā)了，有收到嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 10:25

你在下面有一個(gè)插入圖片

?? 追問(wèn)

2020-04-17 10:28

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 10:31

你這 是兩個(gè)不同的明細(xì)科目各自有余額。這是正常的啊，
你如果這余額不是你準(zhǔn)確 的數(shù)據(jù)，你再查原因進(jìn)行調(diào)整。
如果這是準(zhǔn)確 的數(shù)據(jù)就不調(diào)整了

?? 追問(wèn)

2020-04-17 10:34

以前年度的可以在今年調(diào)整不

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 10:36

可以的，這并不影響。

?? 追問(wèn)

2020-04-17 10:40

如果檢查到了之前提公司部分寫(xiě)錯(cuò)了，是借管理費(fèi)用——公積金，貸應(yīng)付職工工資——工資，本來(lái)應(yīng)該是，貸應(yīng)付職工薪酬——公積金，如果現(xiàn)在沖了之前的貸方工資，我該怎么寫(xiě)沖的分錄。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 10:46

借 應(yīng)付職工薪酬  工資
貸  應(yīng)付職工薪酬  公積
直接這樣調(diào)整

?? 追問(wèn)

2020-04-17 10:48

好的，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 10:49

不客氣，祝你工作愉快。