?? 追問

2020-04-17 10:16

我檢查不出來那里錯了，您能幫我看一下嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:18

根本就是不可能出現 你這種情況的，你是明細余額？

?? 追問

2020-04-17 10:19

直接科目余額表里的

?? 追問

2020-04-17 10:19

我不知道到底哪里出問題了

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:20

截圖出來看一下呢

?? 追問

2020-04-17 10:24

發(fā)了，有收到嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:25

你在下面有一個插入圖片

?? 追問

2020-04-17 10:28

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:31

你這 是兩個不同的明細科目各自有余額。這是正常的啊，
你如果這余額不是你準確 的數據，你再查原因進行調整。
如果這是準確 的數據就不調整了

?? 追問

2020-04-17 10:34

以前年度的可以在今年調整不

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:36

可以的，這并不影響。

?? 追問

2020-04-17 10:40

如果檢查到了之前提公司部分寫錯了，是借管理費用——公積金，貸應付職工工資——工資，本來應該是，貸應付職工薪酬——公積金，如果現在沖了之前的貸方工資，我該怎么寫沖的分錄。

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:46

借 應付職工薪酬  工資
貸  應付職工薪酬  公積
直接這樣調整

?? 追問

2020-04-17 10:48

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:49

不客氣，祝你工作愉快。